非煤矿山专项监察执法行动检查表（地下）-四川省安全生产监察

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1、附表1非煤矿山专项监察执法行动检查表（地下）企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检査日期检查内容检查方法检査情况1、安全生产管理机构及人员配备悄况。查文件2、安全生产责任制。包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、安全管理部门、重要岗位（提升运输、供配电、水泵房、主扇风机房、炸药库）的安全生产责任制。查文件3、安全生产有关制度。包括安全检杳制度、职业危害预防制度、职工安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源（提升运输设备、爆破器材庫）监控和重人事故隐患整改制度、设备（指主提升机、绞车、主扇、压风机、电机车等）安全

2、管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度。查文件4、作业安全规程。查文件5、作业操作规程。主提升机司机、绞车操作工、爆破工、金属焊接（切割）工、信号工、通风工、电工、矿井泵工、安全检查工、机动车司机必须有操作规程。查文件6、矿山企业主要负责人及分管安全、生产、技术的负责人资格证书、安全生产管理人员资格证书、特种作业人员资格证书、职工培训情况。何看档案、现场7、地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图。抽查图纸资料8、

3、有具有资质的中介机构，依法进行的安全评价，对指出的问题是否整改查安全评价及整改方案9、查安全生产投入情况。查财务档案10、有透水、冒顶片帮（特别是人面积冒顶）、中毒窒息及坠井等事故的应急救援预案。建立专职或兼职应急救援组织，也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备。应急救援预案演练情况。查看倔、装备、器材配备及演练记录11、定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠。查看记录12、必须建立完善的通风系统，井下各用风地点风速、风量和风质必须满足安全规程要求。掘进工作面和通风不良采场必须安设局部通风设

4、备。查看现场及运转记录13、主提升机定期检验。查看资料14、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位一米以上，并有防止地表水进入井口的措施。查看设计资料15、爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。查看记录16、斜井提升运输有必耍的挡车装置。查看现场17、提升设备必须有能独立的工作制动和紧急制动的系统，其操作系统必须设在司机操作台。竖井提升运输有防过卷和防坠等安全保护装置。提升运输信号齐全、灵敏、可靠，安全标志齐全。竖井提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁Z间的最小间隙符合安全规程规定。提升钢丝绳定期检测记录。查看现场、资料1

5、8、矿井的每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通。提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间。井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。查看现场19、井下所有电气设备及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接地保护，禁止接零或中性点直接接地。井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有良好照明。查看现场20、废弃井巷应设栅栏和标志，防止人员进入。查看现场21、凿岩必须采取湿式作业。湿式作业有困难的地方应采収干式捕尘或有效防尘措施查看现场22、水文地质条件复杂的矿山，必须

6、在井底车场周阖设置防水闸门。对接近水体而又有断层通过或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。查看现场23、井巷支护和采场管理能保证作业场所安全。井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工的需要。竖井与各中段的连接处、天井、溜井和漏斗必须有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。查看现场24、爆破前必须有明确的警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点。爆破后，爆破员必须按规泄的等待吋间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮，如有以上现象应及时处理，经当班安全员确认安全后，方可进入作业地点。查看现场2

7、5、消防器材充足且在有效期内。查配备情况企业负责人企业负责人签字签字年月EI