浅析项目“进度、预算管控”体系的建立与应用效果

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1、浅析项目“进度、预算管控”体系的建立与应用效果（中国水利水电第三工程局有限公司）马俊、刘杨晋杰1.前言2011年6月，中国水利水电第三工程局中标东北HJSDX程四标，成立HJSD施工四标项目部。合同主体工程为隧洞工程，共布置5条施工支洞，分别为7#、9#、10#、11#和12#,断面均为圆拱直墙型，成洞断面尺寸均为6.6mX6.Om（宽高），主洞采用两台TBM施工（TBM3和TBM4）,断面为圆形，开挖洞径8.50m0主洞开挖长度35.4km.隧道开挖总量为219万m3,其中钻爆石方洞挖44万m3、TBM石方洞挖175万m3；混凝土衬砌万32万m3,其中

2、：常规钻爆段衬砌长度2.8km.TBM段仰拱衬砌长度30.8km、TBM段边顶拱长度11.2kmo我公司于2016年3月9日全部完成合同约定的石方洞挖工程，目前正在施工的是混凝土衬砌工程。项目部根据分局“四个能力建设”要求于2016年初针对对混凝土工程建立一套“进度、预算管控”体系；即在项目部成立成本管控领导小组，每月给各工区下达混凝土生产计划和工区预算成本目标（预算成本二自营+分包），按完成比例给自有职工发放绩效奖励，打破原有工资体系。“进度、预算管控”体系经过4个月实施运行使得工区管理人员和自有职工对生产进度和成本髙度重视，树立全员多劳多得、节约多得

3、的管理理念。本文将通过对“进度、预算管控”体系实施运行4个月经验总结，阐述笔者对项目精细化管理的理解。2.项目部“进度、预算管控”体系的介绍HJSDX程施工四标项目部组织机构设置：工程技术部、经营管理部、质量管理部、财务管理部、物资设备管理部、综合管理部、测量队、实验室。项目部于2016年3月由洞挖工序全面转换为混凝土衬砌施工工序，受签约施工合同影响，衬砌混凝土合同单价较市场平均水平偏低，为确保2016年衬砌混凝土工程按业主下达节点工期完工和完成分局下达年度产值任务，根据分局下发的《第四分局成本管控实施细则》结合本项目实际情况，经项目部领导班子多次讨论研

4、究决定于2016年3月出台《衬砌混凝土施工进度、成本管控专项考核管理办法》（以下简称“进度、预算管控”体系）。2.1“进度、预算管控”体系管控主体及内容(1)管控目标：针对本年度施工的TBM施工段仰拱、边顶拱以及12#支洞控制段全圆衬砌，按月进行考核。(2)管控目标责任管段划分：T3-1上游段仰拱、T3-2下游段仰拱隶属7#洞工区管控；T4-2上游段仰拱、T3-1段边顶拱隶属9#洞工区管控；T4-1上游段边顶拱、T4-2下游段仰拱隶属10#洞工区管控；T4-1下游段边顶拱、12#支洞全圆衬砌隶属项目部土建队管控；(3)管控目标内容：工程技术部验收合格的工

5、程量、质量管理部混凝土质量检查成果、经营管理部核算成本3个方面。2.2“进度、预算管控”体系机构的组成及相关分工“进度、预算管控"体系机构的组成“进度、预算管控”体系由领导小组和工作办公室2个机构组成，“进度、预算管控”领导小组负责月度计划、月度预算成本、月度考核结果、管控纠偏的决策，“进度、预算管控”工作办公室负责进度、质量安全、成本管控考核的日常工作，工作办公室由项目部经营管理负责实施。“进度、预算管控”体系相关领导及部门分工(1)项目经理：项目部进度、质量安全、成本管控工作的第一责任人，对项目部进度、质量安全、成本管控工作实施方案及考核方案进行决策

6、。项目常务副经理：负责项目部生产及资源调配整体安排，全面执行项目部进度、质量安全、成本管控工作，持续改进项目部成本管控工作。(2)项目总工程师：负责制定项目部月度生产计划；对新工艺、新技术进行研究，以缩短工期，提髙工程质量、降低工程成本；联系部门为工程技术部、质量管理部、测量队、实验室、各工区。(3)项目总会计师：负责项目部管理费用管控及宣传工作；拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金；督促项目部各职能部门、工区降低消耗、节约费用，提髙经济效益；建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料开展成本管控工作；联系部门为财务、综合管理、各工区(4)项目部总经济师

7、：是“进度、预算管控"体系管理的直接责任人，协助项目经理全面实施项目部“进度、预算管控”工作；拟定进度、质量安全、成本管控实施方案，审核工作办公室提交的各工区成本预算、成本统计结果、制定纠偏措施、拟定考核方案等日常工作，每月定期组织召开进行成本分析会议，对成本管控情况提出改进建议,对各工区成本管控工作进行检查、督导和协调。联系部门为经营管理部、物资设备管理部及项目部各职能部门、各工区相关业务部门成本管控工作。(1)项目部副经理(安全总监)：负责各部门、工区厂队安全环保及节能减排工作，贯彻执行公司、分局、项目部安全生产管理体系、节能减排体系并持续改进。(2

8、)工区(土建队)：负责工区核算体内的各类材料消耗统计、混凝土拌合站台账统计、施工