三级检查制度暨查核工作说明会

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1、掩埋場名稱縣市別掩埋場管理單位第一級自主檢查紀錄環保局第二級查核掩埋場紀錄管理單位人員人員職稱職稱日期年月曰日期當月掩埋種類□一般廢棄物□一般事業廢棄物□飛灰穩定化衍生物□底渣□污泥（水處理）□災後廢棄物□營建廢棄物□溝泥□其他（請說明）：檢查內容（項目標號）自主檢查勾選□需改善者，說明改善方式•期程/備註檢查「辦理缺失改善情形」查核建議/備註法令依據1-1.入口豎立標示牌，並依現況標示廢棄物種類、使用期限及管理△。有進場事業廢棄物掩埋場者另加標不掩埋區地理位置、範圍、深度及最終掩埋高程□告示牌符合法規內容

2、□需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善一般廢棄物回收清除處理辦法第29條；事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第34條規定12地磅度量衡檢定情形（是否檢定合格有效期間內）□功能正常並於檢定合格有效期限（至：_年_月_日）□需改善□無缺失□完成改善□改善中1~~1尚未改善度量衡法第19、21條1・3.監視系統維護□未設置□功能正常□功能損壞需改善□無缺失□完成改善□改善中1~~1尚未改善—14收受處理之廢棄物種類及數量（各類進場廢棄物進場過磅計量統計資料）□有分種類及過磅計量資料□未分類或未過磅需改善□

3、無缺失□完成改善□改善中□尚未改善公有廢棄物掩埋場管理規範第5點規定1-5.收受一般事業廢棄物者，具網路申報聯罩資料備查□無收受一般事業廢棄物□妥善備存聯單□未備存聯單需改善□無缺失□完成改善□改善中11尚未改善事業麼棄物貯存清除管理方法及設施標準第17條1-6.目視檢查（10%）/落地檢查（2%）之執行頻率□符合規定□未達執行頻率需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善公有麼棄物掩埋場管理規範第6、7、8點規定項目掩埋場管理單位第一級自主檢查紀錄環保局第二級查核掩埋場紀錄項目檢查內容（項目標號）自主檢查

4、勾選□需改善者，說明改善方式•期程/備註檢查「辦理缺失改善情形」查核建議/備註法令依據進場管制1-7.目視檢查/落地檢查/檢查不合格退運等紀錄□紀錄填寫完整□未落實填寫或不完整，需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善公有廢棄物掩埋場管理規範第7點規定1■&一般廢棄物及一般事業廢棄物進場收費標準□無收受事廢進場□訂定（一般廢棄物收費：—元/公噸或一般事業廢棄物收費：_元/公噸）□未訂定進場收費標準□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善公有廢棄物掩埋場管理規範第5點規定、滲出水處理2・1.滲出水收集、處理系統

5、維護□維護正常□未定期操作系統或系統損壞，需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善一般廢棄物回收清除處理辦法第29條規定；事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第34條規定2・2.排放許可證或貯留許可文件或污水下水道納管許可□取得排放許可證，有效期限（至—年—月—日止）□取得貯留許可文件，有效期限（至—年—月—日止）□同意納管文件□需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善水污染防治法第14、20條2・3.污水（前）處理設施維護情形，用電量及藥品使用量等操作參數紀錄□無需申報□定期紀錄及申報□未記錄或未定期

6、申報，需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善水污染防治措施及檢測申報管理辦法第12條至17條規定2-4.污水採貯留者，定期申報之貯留時間、輸（運）送方式、水量及處理水量紀錄□無需申報□定期紀錄及申報□未記錄或未定期申報，需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善水污染防治措施及檢測申報管理辦法第39條規定2・5.污水採處理後放流者，放流口設置是否符合規定□無放流□符合規定□需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善水污染防治法・放流水標準掩埋場管理單位第一級自主檢查紀錄環保局第二級查核掩埋場紀錄項目檢查

7、內容（項目標號）自主檢查勾選□需改善者，說明改善方式•期程/備註檢查「辦理缺失改善情形」查核建議/備註法令依據2-6.放流水檢測符合標準規定□無放流□符合法規標準□需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善水污染防治法-放流水標準地下水及地表水3-1.於上、下游各設置一口以上地下水監測井□設有2口（含）以上□需改善□無缺失□完成改善□改善中□尚未改善一般廢棄物回收清除處理辦法第29條；事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第34條規定3・2.地下水定期監測結果（可複選）□定期檢測（檢杳次/年）□未定期檢測□符

8、合監測及管制標準需改善：□未定期檢測□超過監測標準，但仍符合管制標準□超過管制標準□無缺失□完成改尋□改善中□尚未改善公有廢棄物掩埋場管理規範督導月報表；地下水污染監測及管制標準3・3.地下水監測井加蓋、上鎖等維護情形□功能正常且加蓋、上鎖□功能壞損或未加蓋或上鎖»需改善□無缺失□完成改尋□改尋中□尚未改善地下水水質監測井設置規範3・4.場區排水設施維護情形及紀錄□定期清理□阻塞，需改善□無缺失□完成改善□改善中