（发言稿）审计部在主题实践活动动员会上的发言

《（发言稿）审计部在主题实践活动动员会上的发言》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、审计部在主题实践活动动员会上的发言各位领导、同志们：根据会议安排，我就本次“依法经营、遵纪守法”主题实践活动作专题报告。集团公司成立四年来，公司党组高度重视内部控制机制的建立利完善，不断加强审计监督，积极防范经营风险，全面确保集团公司经济安全。审计部作为公司内部控制体系的垂要组成部分，始终坚持以科学发展观和建设和谐华电为标准，以强化企业管理、提高经济效益为目标，紧紧围绕公司发展规划和工作冃标，创造性地开展各项审计工作，为公司依法经营、规范运作、加强管理、提高效益做出了不懈努力。四年来，审计部先示对公司系统7（）多位企业主要领导人员进

2、行了任期经济责任审计，对14家单位进行了资产经营责任审计，对3家单位进行了新投产机组经济效益审计评价，开展了内控制度、厂电用管理等多种专项审计调查，共查处有问题资金17亿多元，实现增收节支近5亿元。此外，在试点基础上对38个在建工程项FI进行了全过程跟踪审计，共查处有问题资金近10亿元，核减工程投资近4亿元。一、围绕目标，服务人局，全而履行审计职责（一）建立健全审计制度体系，积极推进审计工作规范化四年来,集团公司先后制定了《审计工作管理暂行规定》、《资产经营责任审计办法》、《内部控制制度审计办法》以及《大修项目审计操作细则》等多项审

3、计制度，初步形成了集团公司内部审计制度框架体系。去年乂起草了集团公司《三级管理单位审计职责权限指导意见》，按照谁任命谁审计、谁投资谁审计、谁控股谁审计的原则，建立起了统分结合、权责明确、分级负责的审计工作机制；随着市计工作的不断深入，近期乂对《基建工程项目竣工决算市计办法》和《领导人员任期经济责任审计办法》等审计制度进行了璽新修订。这些制度的下发和实施进一步完善了公司内部审计制度框架体系，保障了审计工作的制度化、规范化和程序化。此外，审计部根据审计结果，対集团公司所属企业建立了审计档案，并按好、中、差三级进行分类和风险评估。（二）围

4、绕集团公司年度冃标和工作重点，全而开展专项审计工作1、进一步深化领导人员任期经济责任审计。按照集团公司管理规定，在接到人资部干部任免通知单后，三个月内完成对离任者的任期经济责任审计。目前，任期经济责任审计己经做到了“离任必审计”，其中，对调离华电系统外的领导人员做到了“先审计后离任通过全面、客观评价企业领导人员经营业绩，增强了企业经营者依法经营的意识，促进了金业经营管理水平的捉高。同时，也为公司党组任川选拔领导干部提供了审计依据。2、全面推进资产经营责任审计。在对在京六个专业公司进行资产经营责任审计试点的基础上，先后乂对福建公司、上

5、海望亭公司等八个单位进行了资产经营责任审计，通过对公司经营目标和相关经济指标真实性、准确性的审计评价，查出并纠正了违纪问题，规范了主业•多经单位的关联交易，确保了所属单位经营指标的真实和经营冃标的完成。3、积极开展基建项目全过程跟踪审计工作。为适应公司发展的需耍，有效控制投资风险，审计部目前己对四十个在建项目进行全过程跟踪审计，全而审计工程项目管理、概预算执行情况（重点审计工程结算）以及投资成木的真实性、介法性和效益性，及时发现并纠正基建过程管理中存在的问题，取得了较为明显的效益，仅从已审结的扬州、望亭、半山、攀枝花、戚墅垠、东华六

6、个基建项目，就审减工程支出21000万元，（未审结项目审减约19000万元），占送审金额的8%左右，这对有效降低工程造价、提高工程管理水平、防范投资风险、维护岀资人权益起到了重要作用。4、围绕公司中心工作开展专项审计调杏。四年来，审计部先示对内控制度、厂用电管理、工程前期费竹理和国债资金管理等方面进行了专项审计调查。通过审计梳理共性问题和揭示个性问题，从而杳找集团公司在经营管理屮存在的薄弱环节和管理漏洞，促进相关职能部门改进管理，完善措施，进一步提升管理水平。5、开展対新投产工程项冃效益评估和经济评价审计试点工作。为确保集团公司新机

7、组投产后实现效益达标,提高英收益水平，审计部先后对宜宾公司、包头公司和昆明公司进行了新机效益审计评价试点工作。通过审计，不仅为新投产机组如何加强经营管理、提高经济效益提出了管理意见和审计建议，而口为集团公司新建项目效益评估提供了审计依据。6、加大审计成果落实整改力度。集团公司领导高度重视审计成果的落实工作（其中任期经济责任审计报告公司总经理逐一批示，有的要求公司党纟fl成员传阅，有的责成主管理领导牵头召开联席会议，专题研究解决问题方案和处理意见），审计报告屮披露的问题经公司领导批示后，以公司文件的形式下达，并耍求被审计单位在规定吋间

8、内将问题整改结果反馈。对涉及集团公司管理层面的问题，在与有关部门进行有效沟通的基础上，以“落实审计意见通知书"形式送达有关部门了以解决。四年來，审计部已下达审计意见和审计建议900余条，审计意见整改率达到95%以上，审计成果得到充分落