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时间:2019-11-20
《(发言稿)审计部在主题实践活动动员会上的发言》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、审计部在主题实践活动动员会上的发言各位领导、同志们:根据会议安排,我就本次“依法经营、遵纪守法”主题实践活动作专题报告。集团公司成立四年来,公司党组高度重视内部控制机制的建立利完善,不断加强审计监督,积极防范经营风险,全面确保集团公司经济安全。审计部作为公司内部控制体系的垂要组成部分,始终坚持以科学发展观和建设和谐华电为标准,以强化企业管理、提高经济效益为目标,紧紧围绕公司发展规划和工作冃标,创造性地开展各项审计工作,为公司依法经营、规范运作、加强管理、提高效益做出了不懈努力。四年来,审计部先示对公司系统7()多位企业主要领导人员进
2、行了任期经济责任审计,对14家单位进行了资产经营责任审计,对3家单位进行了新投产机组经济效益审计评价,开展了内控制度、厂电用管理等多种专项审计调查,共查处有问题资金17亿多元,实现增收节支近5亿元。此外,在试点基础上对38个在建工程项FI进行了全过程跟踪审计,共查处有问题资金近10亿元,核减工程投资近4亿元。一、围绕目标,服务人局,全而履行审计职责(一)建立健全审计制度体系,积极推进审计工作规范化四年来,集团公司先后制定了《审计工作管理暂行规定》、《资产经营责任审计办法》、《内部控制制度审计办法》以及《大修项目审计操作细则》等多项审
3、计制度,初步形成了集团公司内部审计制度框架体系。去年乂起草了集团公司《三级管理单位审计职责权限指导意见》,按照谁任命谁审计、谁投资谁审计、谁控股谁审计的原则,建立起了统分结合、权责明确、分级负责的审计工作机制;随着市计工作的不断深入,近期乂对《基建工程项目竣工决算市计办法》和《领导人员任期经济责任审计办法》等审计制度进行了璽新修订。这些制度的下发和实施进一步完善了公司内部审计制度框架体系,保障了审计工作的制度化、规范化和程序化。此外,审计部根据审计结果,対集团公司所属企业建立了审计档案,并按好、中、差三级进行分类和风险评估。(二)围
4、绕集团公司年度冃标和工作重点,全而开展专项审计工作1、进一步深化领导人员任期经济责任审计。按照集团公司管理规定,在接到人资部干部任免通知单后,三个月内完成对离任者的任期经济责任审计。目前,任期经济责任审计己经做到了“离任必审计”,其中,对调离华电系统外的领导人员做到了“先审计后离任通过全面、客观评价企业领导人员经营业绩,增强了企业经营者依法经营的意识,促进了金业经营管理水平的捉高。同时,也为公司党组任川选拔领导干部提供了审计依据。2、全面推进资产经营责任审计。在对在京六个专业公司进行资产经营责任审计试点的基础上,先后乂对福建公司、上
5、海望亭公司等八个单位进行了资产经营责任审计,通过对公司经营目标和相关经济指标真实性、准确性的审计评价,查出并纠正了违纪问题,规范了主业•多经单位的关联交易,确保了所属单位经营指标的真实和经营冃标的完成。3、积极开展基建项目全过程跟踪审计工作。为适应公司发展的需耍,有效控制投资风险,审计部目前己对四十个在建项目进行全过程跟踪审计,全而审计工程项目管理、概预算执行情况(重点审计工程结算)以及投资成木的真实性、介法性和效益性,及时发现并纠正基建过程管理中存在的问题,取得了较为明显的效益,仅从已审结的扬州、望亭、半山、攀枝花、戚墅垠、东华六
6、个基建项目,就审减工程支出21000万元,(未审结项目审减约19000万元),占送审金额的8%左右,这对有效降低工程造价、提高工程管理水平、防范投资风险、维护岀资人权益起到了重要作用。4、围绕公司中心工作开展专项审计调杏。四年来,审计部先示对内控制度、厂用电管理、工程前期费竹理和国债资金管理等方面进行了专项审计调查。通过审计梳理共性问题和揭示个性问题,从而杳找集团公司在经营管理屮存在的薄弱环节和管理漏洞,促进相关职能部门改进管理,完善措施,进一步提升管理水平。5、开展対新投产工程项冃效益评估和经济评价审计试点工作。为确保集团公司新机
7、组投产后实现效益达标,提高英收益水平,审计部先后对宜宾公司、包头公司和昆明公司进行了新机效益审计评价试点工作。通过审计,不仅为新投产机组如何加强经营管理、提高经济效益提出了管理意见和审计建议,而口为集团公司新建项目效益评估提供了审计依据。6、加大审计成果落实整改力度。集团公司领导高度重视审计成果的落实工作(其中任期经济责任审计报告公司总经理逐一批示,有的要求公司党纟fl成员传阅,有的责成主管理领导牵头召开联席会议,专题研究解决问题方案和处理意见),审计报告屮披露的问题经公司领导批示后,以公司文件的形式下达,并耍求被审计单位在规定吋间
8、内将问题整改结果反馈。对涉及集团公司管理层面的问题,在与有关部门进行有效沟通的基础上,以“落实审计意见通知书"形式送达有关部门了以解决。四年來,审计部已下达审计意见和审计建议900余条,审计意见整改率达到95%以上,审计成果得到充分落
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