10变更管理制度

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1、变更管理制度1•目的为了规范对技术文件、重要岗位人员、作业环境及条件、工作程序、设备设施等永久性或暂时性的变化实施变更管理，控制和减少由于变更所带来的危害与重人风险，特制定本制度。2•适用范围适用于公司经营运行、检维修作业等服务过程中关键岗位人员、组织机构、管理、技术、设备设施等作永久性或暂时性的变化的各类变更进行有计划的控制管理。3•依据3.1《上海市安全生产条例》3.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-20083.3《企业安全生产标准化基本规范》AQ9006-2010等规范标准。4■职责4.1安全生产技术部负责制（修）订《变更管理制度》，并负责变更的

2、归口管理，安全组织机构的变更管理。4.2设备管理部门负责设备设施、技术标准、规范等变更管理。4.4人事总务部：负责人员变更管理。4.5其他部门：负责作业过程及环境的变更管理。5.工作程序5.1变更的类型根据本企业的特点，变更类型主要有：5.1.1工艺、技术及作业过程变更包括：5.1.1.1作业现场改建项目引起的技术变更；5.1.1.2作业过程及操作条件的变更；5.1.1.3操作规程的变更；5.1.2设备设施、作业环境的变更包括：5.1.2.1设备设施的更新改造；5.1.2.2安全设施的变更；5.1.2.3更换与原设备不同的设备或零、配部件；5.1.2.4作业环境及场所变更等

3、5.1.3管理变更主要包括：5.1.3.1法律、法规和标准的变更；5.1.3.2重要或关键岗位人员的变更；5.1.3.3管理机构的较大变更；5.1.3.4管理职责的变更；5.2变更的申请521变更申请由产生变更需求的部门负责人提出，填写《变更申请表》，中请的内容详见表内内容；其中变更过程中和变更后的隐患排查、风险分析必须进行评估，经评估后制定相应控制措施。5.2.2生产施工过程中的应急特殊事项变更，可直接越级报批，必要时进行变更处置后补办变更申请。应急变更的负责人应对该变更的实施和风险分析并制定有效的控制措施负责。5.3变更的审批5.3.1相应变更审批负责人在接到《变更申请

4、表》后，应对变更申请的内容、申请理由及变更的合理性、适宜性、安全性组织相关人员进行审查；危险影响范围较大、风险程度较高的变更申请，还应组织人员进行变更的隐患排查和风险分析评估。5.3.1-般变更由公司分管副经理负责审批；涉及到主要人员、主要设备设施、主要生产工艺技术和规程的重大变更，由经理负责审批。5.4变更的实施与验收5.4.1变更申请经审查批准后，应由变更中请部门负责按照审批后的变更内容组织实施。5.4.2变更实施后，由组织实施部门会同安全生产技术部、变更所在部门负责组织验证。变更实施不符合变更审批规定要求的，应提出整改意见，限期进行整改后再组织验证。5.4.3变更实施

5、过程中，变更实施部门如发现原审批变更事项存在无法完全实现的问题或引起其他安全或技术缺陷的，需中止原变更的实施时，应重新提出新的变更申请，经按规定审批后进行变更实施过程中的新变更，对原变更进行更改或修订。（变更中的变更）5.4.4变更实施全部结束后，变更主管部门应会同安全生产技术部、实施部门对变更情况进行验收，确保变更达到预期要求。由申请变更的部门填写《变更验收表》报公司安全生产技术部备案，重大变更应附变更验收报告。5.5变更的结果应由变更组织实施部门及时通知相关部门及人员；如有需要要修改相应规章制度、技术文件或操作规程，并对变更的结果组织对相关人员进行培训。6•相关记录6.

6、1《变更申请表》6.2《变更验收表》6.3《变更的风险分析记录》6.4《变更风险的控制措施》6.5《重大变更备案表》