部门预算经费申请报告

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1、部门预算经费申请报告　　卫生局：　　财政局：　　基本药物制度工作启动以来我院在县卫生局、县财政局的领导下稳步推进医改各项工作严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度认真落实药品网上阳光采购建立健全药物采购监督管理机制财务上严格按照“xx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理实施10个月以来经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来特申请我院追加xx年度财政经费预算报告如下：　　一、基本情况　　全乡10个行政村10个村卫生站11个乡村医生；医院现有在职职工11人退休职工5人其中正式5人、临时6人占地面

2、积2000余平方米建筑面积1800平方米设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备开放床位16张　　xx年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元其中部门收入（任务）219918元全年实际拨付49070元　　xx年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元　　其中工资福利支出（含村卫生站7200元）xx56元商品和服务支出64663元对个人和家庭补助2962元　　二、实际运行情况

3、　　1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元其他收入4．1万元（防保收入）医院全年用于支出的实际收入即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4．9万元共计14．9万元　　2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（xx年剑阁县部门预算方案）全年20万元不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护

4、费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用4万元临时性支出：规范化建设2．6万元中医工作1．9万元灾后重建项目实施费用3．8万元医院全年实际支出47．4万元存在缺口32．5万元　　三、存在的问题　　随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xx年剑阁县部门预算方案的深入推行由于医院收入减少财政投入的严重不足医院使用的资金有限后期越来越多的问题凸显出来主要表现在：一是人员不稳定因素因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低工资实行大锅饭工作积极性、热情不高病人转院率高

5、增加患者的经济　　负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大仅按一般事业单位标准预算没有结合医院的特殊性没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本不符合实际；仅今年我院初步核算资金缺口约32．5万元；四是因医院收入减少财政投入不足医院没有承担全年各类支出的经济能力医院债务增加幅度明显上升如没有增加财政预算经费我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元　　综上所述由于医院收入减少财政投入不足等现状现我院已无经济能力承担医院的正常运营致部分工作无法正常开展为了稳定

6、医院人才队伍保障医疗活动的正常开展促进医疗卫生事业的健康发展特申请增加xx年度财政经费预算32万元望予批准！特此报告　　二0一0年十二月六日