[精品]管理评审报告

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1、管理评审报告2003/3/31下午2：00-5：002003年第二次公司于2002年12月1日开始实施运行IS09001质量管理体系，各部门根据IS09001标准和《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规要求，按质量管理体系相应部分内容进行实施运行，各部门口头汇报了自12月1日至3月20日实施运行的情况报告，尤其是2003第一次管理评审之后的内容，具体整理如下：㈠、2003年第一次内审及其纠正预防措施实施情况1、內审结果：审核概况：由我公司8位內审员组成的审核组对公司的质量管理体系进行了两天(3月22日-23日)的现场审核。共发现不合格项26项，

2、其中按性质分，体系性不合格0项，实施性不合格19项，效果性不合格7项。除车间的比重计已经送出检定还没有报告回来外其它都已经通过内部审核员验证。2、纠正和预防措施要求⑴、由于审核是抽样性的，对审核中发现问题要举一反三，做好类似问题的自查自纠。(2)、纠正措施已经制定和实施，基本上已实施完成，且经验证并记录，但记录还不够详细•要进一步加强。(3)内部审核员要加强内部审核知识学习，下次内部审核要加强深度和详细记录整改验证结果.⑷加强员工岗位操作能力培训，质量管理体系知识培训。㈡、质量方针、目标是否适宜，是否有变动的需要，部门质量目标完成情况公司各级员工

3、能积极贯彻质量方针、目标。方针、目标适宜，正在实现中。根据各部门的汇报结果，公司各部门质量目标4个月来实现情况良好，预计能够实现。㈢、重大事故的处理及过程产品的质量趋势无重大安全事故；3月再生胶因原料问题导致产品质量不稳定'已经在纠正之中，其它产品质量趋势稳定。㈣、顾客投诉处理，顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息无顾客投诉，对顾客满意度进行了的测量，结果良好，对于轻微的反馈和抱怨都进行了处理，妥善解决了问题（2/20和3/8日共2起）o㈤以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况2003年1月16日、17日进行了2003第一次管理评审，各项措施在执

4、行当中。此次是在内审之后、外审之前进行的第二次评审，待2004年元月一并验证。伏）可能引起质量管理体系的变化无法律法规、经营方向、范围等的变化、质量体系各项活动适宜，组织机构、各部门职责分配合理。（七）质量体系的相应文件是否有修改、更新的需要（文件评审）从运行近4个月来看，体系文件合适，目前没有修正的必要。（A）改进的建议由于我公司处于换版初期，应进一步加强质量管理体系培训。（九）质量管理体系的持续的适宜、充分、有效性的整体评价1,资源配备：部分生产一线操作人员培训深度不够，基础设施配备合适。2,除对本管理评审报告进行跟踪验证外不需要补充审核。3

5、,体系的总体评价。本公司按照IS09001要求建立了质量管理体系，经过近4个月的运行，取得一定的效果，得到有效实施和保持，质量管理体系文件符合IS09001标准要求，具有适宜性、充分性，质量体系适宜、充分、总体运行有效。（十）本次管理评审的跟踪措施，由管理部负责组织，要求责任部门在4月15日前实施，并由管理者代表组织人员进行跟踪验证。审批：审核:起草：2003/3/31