质量管理细则(上传版)

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1、XXXXXXXXXXX有限公司文件名称：产品质量管理细则文件编号：制定：日期：审核：H期：批准：H期：版次：A1第1页共5页受控号：生效日期：修改编号修改页数修改状态修改人审核批准生效日期1.0目的为保证IS09001-2000质量管理体系的有效运行，提高全体员工的质量意识，确保公司产品质量，不断满足顾客要求，2.0适用范围：从原材料进厂到制成成品整个过程的质量控制。3.0职责：3.1质保部负责完成产品的进料、生产过程、加载试验及产品最终的检验工作。3.2生控部仓库配合质保部做好物料的入库验收检查工作。3.3质保部负

2、责组织有关部门对过程出现的不合格品进行及时评审处置；3.4工程部、生控部配合质保部做好过程出现的不合格品的评审处置工作。3.5质保部对成批及多次出现的不合格品或引起顾客退货的不合格品应及时发出《纠正和预防措施单》防止类似质量问题的反复产生；3.6工程部、生控部等有关部门应配合质保部对成批及多次出现的不合格品或引起顾客退货的原因进行分析查找、采取纠防措施并予以验证落实。3.7质保部负责督促并协同责任部门对出现一般或重大质量事故的责任者和提岀合理化建议，消除产品质量隐患，避免了批量不合格品发生者，进行取证并提出奖惩建议，

3、各部门积极做好配合。3.8公司办公室负责对各部门质量管理、质量奖惩工作的考核管理。3.9副总经理负责质量奖惩项目的批准。4.0检验方法：4.1首检检验：4.1.1当每批生产零件数量在5件以上，应执行首件检验的规定，经操作者自检合格后，须送交检验员进行首检，并在《工艺卡片》签署确认后才能投入批生产。3.2过程检验：第3页共5页3.2.1对设置检验点的工序，工人加工后将产品放在《待检区》，检验员根据《工艺卡片》或《检验指导书》进行检验，对合格产品，在《工艺卡片》上盖检验员印章后，放入《合格区》转入下道工序加工。如产品出现

4、故障，则由检验员填写《过程检验故障报告单》排除故障后重新递交检验，直到合格。3.2.2工人送交的产晶，经检验判定为废品的，由检验员及时填写《废品报告单》一式二联，由责任人签字确认，送有关部门处理，办理领料重做手续。3.2.3生控部应在车间划分出《合格区》、《待检区》、《废品区》三个产品摆放区域，做好不合格品的隔离工作，防止各类产品的混淆。4・3成品出厂最终检验3.3.1需确认所有规定的检验全部完成后，才能进行成品的检验工作。3.3.2检验员依据《工艺卡片》或《检验指导书》进行检验，对判定合格产品，放入合格品区域，办理

5、入库手续；并根据顾客要求或合同约定，由质保部检验员核对原始凭证后签发产品《合格证书》。1.3.3在所有规定检验未完成之前，成品不得放行出厂；如要“紧急（例外）放行”，必须经各部门会签并通过顾客批准。4.3.4因加工质量问题造成的客户退货、索赔或产品推迟出货造成客户退单的，按重人质量事故处理，由质保部发出《纠正和预防措施单》分析原因、釆取纠防措施；并追究有关责任部门或人员的责任。5.0质量事故的定性及奖惩规定：5・1质量事故的定性范围：（下列行为/现象均属于质量事故）2.1.1生产工人违反工艺和操作规程，造成重大后果的

6、；4.1.2未送首件产品确认，造成批量不合格者；4.1.3故意将不合格品混入到合格品中，或私自报废、处置不合格品者；4.1.4技术人员工艺编制、产品设计发生错误时，给公司造成较大经济损失的；5.1.5其他影响产品质量，造成较大损失的。5.2质量事故分类与赔偿额度：'质量事故等级损失大小赔偿额度轻微1100元以下酌情免赔或赔偿损失大小的10%轻微2101-500元以b酌情赔偿损失人小的10%-20%…般501-5000元酌情赔偿损失大小的5%-20%严重5001-10000元酌情赔偿损失大小的5%-10%特大10001

7、元以上公司另行研究决定5.3质量奖励分类及规定:类另U奖励金额发现并制止质量事故发生依贡献大小奖励（下限10元/人次）。提出合理化建议，消除产品质量隐患，避免了批量不合格品发生依贡献人小奖励（下限50元/人次）。解决公司产品技术难题，进行技术和工艺革新，节约生产成本，取得较人经济效益依贡献人小奖励（下限200元/赵）o3.0奖罚程序和原则：3.1质量奖罚信息，由质保部负责按月收集、统计，并将有关质量原始数据汇总后在下月5号前，以书面形式通知各部门，再由其部门根据实际情况填写《质量奖罚处理单》，送交质保部经理会签后，呈

8、送副总经理处批准，最后转财务部实施奖罚。3.2有关部门人员所产生的奖罚金额，均于当事人当月薪资中体现,并在公告栏上加以公布。1.3执行原则4.3.1执行奖罚应具备充分的理由和清晰的证据。6.3.2奖罚的轻重程度应与所产生的经济效益或损失和符合。6.3.3实施处罚时，应确认因主观责任（违反工艺纪律、工作责任心不强或粗心大意等）造成的质量事故时，方