第三季度检查整改报告

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1、河南麒越混凝土有限公司整改报告编写人：李海燕审核人：李中伟签发人：杨统喜2013年10月8日河南麒越混凝土有限公司实验室2013年8月15日尊敬的河南省技术监督局计量认证评审组：你们好！根据我单位实验室的申请，省直计量认证评审组受省质量技术监督局的委派，依据《实验室资质认定评审准则》，于2013年7月4对我单位实验室进行了计量认证复查评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评

2、审准则》的要求，评审组认为我单位实验室建立了质量管理休系，编制了相应的质量手册、程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位实验室还存在不足的有10项，汇总如下：1・基本符合描述4.1.10、缺少质量记录原因分析：设立了质量监督员，日常也进行了监督，只是未记录。采取措施：(1)加强人员培训，提高责任心(2)要求在监督过程中给予记录验证：(1)对有关人员进行培训(2)对有关人员进行了监督(见

3、附件1)2•基本符合描述4.5、缺少水泥标准试验砂等耗材采购申请及验收记录原因分析：水泥标准砂等耗材购买也验收了，只是未记录。采取措施：(1)加强人员培训，提高责任心(2)要求在监督过程中给予记录验证：(1)对有关人员进行培训(2)对有关人员进行了监督(见附件2)3•基本符合描述4.6、CJ06-55水泥试验委托单缺少检验依据、样品数量、样品状态、合同完成时间要求及合同评审人员签字。原因分析：有委托单，但其信息不齐全，采取措施：(1)加强人员培训，提高责任心(2)要求监督员给予记录验证：(1)对有关人员进行培训(2)对有关人员进行了监督

4、(见附件3)2•基本符合描述4.9＞检验原始记录、试验委托单、试验报告等质量记录缺少质量记录编号，也未明确规则要求；CJ06-55水泥安定性检验原始记录中缺少试验结果描述；FJ06-31粉煤灰需水量比原始记录中胶砂流动度检验数据缺少另一方向数据；回弹法检测混凝土抗压强度检验原始记录屮缺少碳化深度数据；缺少使用的仪器编号。原因分析：表格不符合规范耍求，记录不标准采取措施：(1)重新设计表格，对人员进行培训(2)对记录给予监督验证：(1)质量记录已添加编号(见附件4)3•基本符合描述4.10、2013年内审核查记录中缺少人员、设备管理等技术

5、要素的内审记录、缺少审核的部门、审核的人员原因分析：内审内容信息不够完整。采取措施：(1)重新制定内审报告(2)信息覆盖所有耍素验证:已重新制定了内审报告(见附件5)04•基本符合描述549、CJ06-55水泥细度检验结果未使用试验筛校准结果修正系数进行修正，不符合GB/T1345-2005标准规定原因分析：对标准学习不够透彻采取措施：(1)加强对国标的学习(2)按照GB/T1345-2005标准规是对水泥细度检验结果使用试验筛校准结果修正系数进行修正验证：(1)(见附件6)5•基本符合描述5.5.3ZC-3A混凝土回弹仪、混凝土抗冻试

6、验设备、碳化尺未经检定原因分析：仪器新购置，未及时检定。采取措施：（1）联系当地质量监督测试中心进行检定。（2）当地检定不了的仪器到省计量院检定。验证（1）仪器已检定。（2）详见检定证书（见附件7）2•基本符合描述5.5.7水泥样品库缺少除湿装置原因分析：样品有个网络主机，可以散热，就遗漏了除湿装置。采取措施；样品室现加装了除湿装置验证见附件83•基本符合描述提供不出2013年度质量控制计划，实施的水泥物理性能外部比对也提供不出相应的比对方案和比对结果的接受判据。原因分析：计划已制定，未及时做记录。采取措施：已和同级实验室做了比对，并且

7、记录比对结果验证：详见比对报告见附件910.基本符合描述检验报告缺少页码标识；试验报告缺少样品状态描述原因分析：报告表格设计不够完整采取措施：重新设计报告表格验证：已重新设计报告表格（见附件10）2013年8月15日