招待和加班用餐管理规定

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1、招待和加班用餐管理规定1•过程目的为了规范公司业务招待和加班用餐，合理控制成本，特制定本规定。2.过程范本规定适用于公司各部门及子公司的各类业务招待和加班用餐。3.职责各部门日常业务招待需执行报批、审核手续，坚持热情周到、得体大方、经济节约的原则。4•作业规范4.1定点招待4.1.1综合部根据经济节约、就近方便、安全可靠、服务周到的原则确定协议宾馆、饭店作为定点招待单位与之签订服务及折扣协议。协议单位由综合部负责提供和调整。4.1・2特殊情况无法在协议单位招待的，须事先在《招待/加班用餐申请单》屮写明并按程序报批。4.2.招待标准4.2.1招待厉行节约，费用从严控制。一般招待，控制在60

2、元/人/次以内（含烟酒，下同）。特别情况需要提高招待标准的，100元/人/次以内的，须事先报经公司分管副总经理批准；超过100元/人/次或一次招待金额在1000元以上的，须事先报经公司总经理批准。未经事先报批的超额费用，不予报销。4.2.2为节省开支，综合部适量购买储存招待用烟酒，招待部门在招待前根据实际需要凭《招待/加班用餐申请单》到综合部登记领用。综合部即时在《招待/加班用餐申请单》上注明领用品种、数量、金额。领用的烟酒按购入价分摊到领用部门。4.2.3员工加班用餐标准控制在10元/人/次以内，超标不予报销。4.3审批程序4.3.1公司招待工作归口综合部统一管理。4.3.2公司招待审

3、批流程4.3.2.1填写《招待/加班用餐申请单》。公司所有业务招待和加班用餐均须事先填写《招待/加班用餐申请单》（见附件），一事一填，填写内容不得缺项，不得弄虚作假。4.3.2.2审批。公司部门招待报分管副总经理批准；招待标准超过100元/人/次或一次招待金额在1000元以上的，报总经理批准。因特殊情况来不及提前填报《招待/加班用餐申请单》和办理审批手续的，应由主接待人先行电话逐级报告，事后补报《招待/加班用餐申请单》并在备注栏说明。加班用餐报部门负责人批准。4.3.2.3结算。业务接待费用除公司授权人员可在协议酒店签单，定期由综合部统一转账外，其他人员经办招待实行现金结算，一次一结，不

4、准签单。4.3.2.4报销。招待用餐持经审批同意的《招待/加班用餐申请单》、发票、菜单（简称“三单”）办理报销手续，填写报销单。财务部根据综合部审核意见及相关财务管理规定履行报销手续，“三单”不齐全、未按规定手续审批的，一律不予报销。加班用餐持经审批同意的《招待/加班用餐申请单》、发票办理报销手续，填写报销单。批准报销的各类招待和加班用餐费用根据申请部门及协调事务所属分摊到各核算部门。各业务部门招待和加班就餐费用原则上不得超出经营收入的5%。,但纳入年度目标进行考核。4.4招待纪律4.4.1招待人员应礼貌周到、注意仪态、服饰整洁、文明接待，不得盛气凌人、喧哗打闹、行为粗俗。注意接待过程中

5、保守公司商业机密，敏感问题保持统一口径，不得随意发挥，随意表态。4.4.2违反审批程序擅自接待的，费用不予报销。严肃查处业务招待管理中的弄虚作假、徇私舞弊行为。对虚报、虚开、填塞发票的经办人员和授意制造假招待的人员，一经查明，从严惩处。严禁假借加班之名报销餐费，违者一经查实，双倍罚款。4.4.3非经允许和依照相关规定办理手续，不得以接待为名报销礼晶、旅游观光和高消费娱乐活动费用。2.附则本规定由综合部负责解释，自批准ZU起执行。&支持文件《招待/加班用餐申请单》GY/ZII/010/001