价格收费政策工作方案

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1、中国西部小城镇环境基础设施建设经济适用技术及示范项目“价格/收费政策”工作方案中国城市规划设计研究院2004年08月任务回顾1、康定：评估现行污水处理收费/收费政策协助制订收费政策2、丽江：同康定3、奉节：评估现行污水处理收费/收费政策4、涪陵：评估现行垃圾处理收费/收费政策5、宾川：评估现行水价/水价政策协助制订供水价格政策示范项目1、康定县炉城镇污水处理示范项目2、丽江市古城区污水处理示范项目3、奉节县公平镇污水处理示范项目4、涪陵区李渡镇生活垃圾处理示范项目5、宾川县金牛镇供水示范项目总结谢谢！成

2、本分析—投资构成（康定）列入项目成本分析（万元）不列入项目成本分析（万元）第一部分工程费1565.87配套管网建设投资/第二部分其他费498.30厂外工程投资186.7预备费103.21//流动资金28.65//合计2196.03合计186.7成本分析—资金筹措（康定）资金来源金额（万元）其中列入项目成本分析（万元）荷兰赠款580580中国政府国债10001000地方政府筹集321.333216.03企业自有资金81.3970银行贷款400400合计2382.732196.03成本分析—成本（康定）序号

3、费用名称单位平均每年支出1电费万元38.302PAM万元2.193液氯万元1.754折旧费万元104.895无形及递延资产摊销万元0.536日常检修维护费万元16.227大修基金万元32.448工资及福利费万元17.289其他费万元6.4110年处理成本（总成本）万元219.9711年运行成本（经营成本）万元114.5812单位处理成本元/m30.6013单位运行成本元/m30.31运行成本和总成本（康定）单位运行成本0.31元/m3单位处理成本0.60元/m3，如果扣除赠款、国债、地方政府投资（不需企

4、业还本付息），成本下降到0.36元/m3社会经济—经济发展（康定）1、经济发展——GDP构成：2002年三次产业增加值比重24.3:24.7:51——GDP增长率：2002年比上年增长11.4%，高于城镇人口增长率——人均GDP：2933元，相当于全国平均的36%2、城镇发展——人口现状：3.2万人，近期城镇人口年均增长率3.5%——规划人口：2007年3.8万人、2010年4万人、2020年5万人，规划期城镇人口增长率2.5%社会经济—经济发展（康定）3、城镇居民收入——2002年城镇国有经济单位从业

5、人员平均收入15819元——集体经济单位人员平均收入10139元——其他各种经济类型单位平均每人收入6436元4、贫困人口——贫困人口数量：城镇低保人员1243户，共计2746人，占城镇人口的9%——城镇低保标准：低保补助标准130元/人.月，基本可以解决基本温饱问题污水处理收费评估（康定）1、现行收费标准CurrentTariff/chargingstandard——0.40元/m3，按用水量征收2、收费与成本补偿chargingvs.Costcompensation——收费与成本ChargeandC

6、ost：按排水系数考虑，以污水处理量计算的收费为0.50元/m3，满足运行成本，可以补偿企业投资成本，但不能补偿全部成本。——污水处理费收缴率billschargingrate：收缴率只要达到62%就可以补偿运行成本，经营风险小。污水处理收费评估（康定）3、收费与贫困人口保护①问题：——即便是0.40元/m3的低水平的污水处理收费，这些城镇低保人员可能也难以完全承受，尤其是其中的“三无”人员；——在其他各种经济类型单位从业的家庭，人均收入较低，如果进一步提高污水处理收费标准，部分家庭的人均可支配收入将低

7、于低报人员，污水处理的市场化只能在经济进一步发展的基础上逐步实现；——目前垃圾处理费也提到了议事日程，污水处理收费征收对贫困人口的影响也应同时考虑这一因素②保护政策：2004年7月16日，康定地区污水处理价格听证会通过了康定供排水有限责任公司提交的关于污水处理费征收标准的方案，该方案已经明确了将对弱势群体实行保护，具体措施：一是甄别情况对低保户和有关“五保户”实行1/4—1/2减免；二是由县民政局对部分特困户增加补助金额。污水处理收费评估（康定）4、项目的可持续性——可持续运行：按用水量征收的污水处理费

8、0.40元/m3，高于运行成本0.31元/m3，项目能够可持续运行——成本补偿：按全部投资计算成本，污水处理费只能补偿成本的83%。——盈利能力：如果不计入项目赠款和各级政府的投入，企业应当略有盈余，预期盈余可用于补偿部分不能收缴的应收污水处理费及对弱势群体的减免。成本分析—投资构成（丽江）列入项目成本分析（万元）不列入项目成本分析（万元）第一部分工程费1105.46配套管网建设投资2275.36第二部分其他费120.74厂外工程投资0预备