2015年湖南公安厅

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1、湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告2015年湖南省公安厅部门整体支出绩效自评报告评价单位：湖南省公安厅报告日期：2016年6月27日湖南省公安厅厅机关整体支出绩效评价报告湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告2015年湖南省公安厅厅机关部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况湖南省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门，依法履行下列职责：掌握全省公安工作情况，协调处理紧急警务，指导全省公安队伍和边防、消防、警卫部队的组织、思想、纪律作风建设；监督、检查指定监察对象执行法律、法规、政策和纪律、命令的情况，组织、协调查处重大的民警违纪案件；

2、指导协调做好全省国内安全保卫工作；指导刑事侦查工作，分析研究刑事犯罪情况以及组织、协调或直接侦办重特大刑事、毒品、经济、网络、治安、食品药品等犯罪案件；指导治安行政管理、特种行业管理、派出所工作指导，协调处置大型群体性事件、突发性事件和抢险救灾；指导看守所、治安拘留所、强制戒毒所在押人员的监管、教育工作；组织指导公安执法监督检查；组织指导全省公安交警维护道路交通秩序；管理居民户籍、身份证件，指导和承办公民因私出国、赴港澳台的审批管理等。湖南省公安厅现有19个内设机构，即“四部委”（警令部、政治部、警务保障部、纪委）、“十一总队”（国保总队、经侦

3、总队、治安总队、刑侦总队、禁毒总队、网技总队、监管总队、警务督察总队、法制总队、反恐总队、交警总队）、“四处局”11湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告（信访处、驻京维稳处、人口与出入境管理局、机场公安局、），一所直属警察院校（湖南警察学院），另外，从2016年起代管省维稳办。湖南省公安厅是一级预算单位，湖南省公安厅本级、湖南省公安厅交通管理局、湖南警察学院、湖南省公安厅机场公安局、湖南省强制医疗所、系统财务（补助市县支出）是二级预算单位。2016年起，交通管理局增加14个三级预算单位（14个市州高速警察支队）。湖南省公安厅现有行政编制4157个

4、，实有在职人数4068人，离退休人员619人，临时人员1316人，在校学生6680人。其中，厅本级现有行政编制889个，实有在职人数849人，离退休人员397人，临时人员298人；警察学院现有行政编制525个，实有在职人数513人，离退休人员183人，在校学生6680人；交通管理局现有行政编制2587个，实有在职人数2559人，离退休人员34人，临时人员932人（辅警）；机场公安局现有行政编制126个，实有在职人数127人，离退休人员5人，临时人员86人（辅警）；强制医疗所现有行政编制30个，实有在职人数20人。（二）2015年厅机关的重点工作

5、与预算情况根据年初厅党委的工作部署，厅机关2015年的重点工作与预算安排如下：1、保障全厅各单位正常业务办案、日常办公消耗经费预算7684.06万元；2、购置全厅各种警用装备被装、租赁各种信息系统线路和设备维护等经费预算2296万元；11湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告3、户政管理和出入境管理业务工作经费预算6219.74万元；4、公安特别业务工作经费预算1370万元；5、补助、奖励市县公安机关相关工作及获奖民警个人等经费预算17010万元。（三）部门整体支出情况湖南省公安厅厅机关2015年预算支出总计84027.39万元，其中：年初预算安排

6、支出33173.82万元，上年结转21548.45万元，年中追加预算指标29305.12万元)。湖南省公安厅厅机关2015年实际支出共计61115.51万元，其中：1、人员经费支出14158.29万元，占总支出23.2%。2、行政运行公用经费支出4570.92万元，占总支出7.5%。3、各单位包干业务费支出1879.56万元，占总支出3.1%。4、专项业务经费支出11860.05万元，占总支出19%。5、行政事业收费等非税收入成本性支出4393.65万元，占总支出7.2%。6、基础建设支出2426.24万元，占总支出4%。7、中央及省级转移支付

7、等全省性装备建设支出20394.52万元，占总支出33.4%。8、公安部拨款支出1341.43万元，占总支出2.2%。9、其他支出90.85万元，占总支出0.1%。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况湖南省公安厅厅机关2015年基本支出预算安排15604.0211湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告万元，其中：工资福利支出8273万元，商品和服务支出4069.86万元，对个人和家庭的补助3261.16万元。湖南省公安厅厅机关2015年基本支出决算金额为18058.47万元，其中：工资福利支出10034.5万元，商品和服务支出3840万

8、元，对个人和家庭的补助4282.7万元。湖南省公安厅厅机关2015年基本支出中的工资福利支出主要用于员工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费；商