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时间:2019-11-17
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1、管理评审报告 一、评审目的: 对公司的质量体系运行情况进行评审、检验公司质量体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审时间/主持人: XX年5月21日 上午9:00主持人:彭总 三、评审地点: 公司二楼会议室 四、评审参加人员: 总经理、管理者代表、各部门负责人、预选内审员 五、评审内容: 1.质量管理体系运行情况 2.质量目标及质量方针的实施情况及其适宜性 3.内部质量审核情况 4.质量
2、目标达成情况 5.顾客满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其它 6.质量手册及其支持性文件是否需要修改 7.组织结构及管理职能是否适合协调 8.公司的产品、过程和体系改进的建议 六、评审基本情况记录: XX年5月21日 ,由公司总经理主持召开了ISO/TS16949:XX质量体系管理评审会,参加的人员是:最高管理者、管理者代表、各部门主管。 会上首先由管理者代表作了《公司质量管理体系对当前内外环境变化的适应性》;《内部质量管理体系审核的结果及纠正措施实施效
3、果的报告》 技术质量部作了《产品的符合性状况》 财务部作了《不良质量成本分析报告》; 生产部作了《过程有效性评价报告》; 销售部作了《国内主要竞争对手及市场分析报告》、《顾客满意度分析报告》;采购部作了《合格供应商及业绩报告》; 办公室作了《员工满意度分析报告》、《人力资源开发及培训完成情况》《对公司产品、过程和体系 改进的建议》、《纠正和预防措施的实施情况》;《部门质量目标达成状况报告》 报告收集和统计了公司XX年7月至XX年6月以来开展的ISO/TS16949:XX质量管理体系的
4、运行情况和公司绩效,同时对公司质量体系全要素进行了评价,对设计、开发、生产、试验、采购和服务全 过程中暴露出的问题进行了分析. 以下是各项评审内容的基本情况记录 .质量管理体系运行情况: 1.根据各部门的汇报,公司在内审、纠正预防措施、客户投诉处理等方面都能得到较好的处理,公司的各项工作都在按照质量体系文件的要求进行操作,从客户满意情况、客户投诉率等指标的完成情况来看,公司的质量保证体系是有效的,这对公司的长远发展很有好处。 结论或建议:公司建立在ISO/TS16949:XX标准
5、上的质量体系建立健全,能够起到控制作用,能够使日常工作标准化、制度化、规范化。充分覆盖标准要求,职责分配适宜,且运行有效。 .质量方针的执行情况: 1.公司在建立ISO/TS16949:XX质量体系时,由总经理修、制定并发布了新质量方针: 一切为了品质!一切为了品牌! 2.总经理对该质量方针进行全面解释,并进行全员贯彻理解。 3.管理者代表进行质量方针的现场抽查等,基本确保了全体员工理解质量方针,并结合自己岗位工作实际贯彻方针要求。 结论或建议:质量方针具有充分的适宜性,符合标准要
6、求和公司实际。 .内部质量审核情况: 1. XX年3月17日 ,公司在顾问胡小林老师的带领下进行的第一次内审中,共发现111个不符合项,详见“内审不合格项报告”。其中有的项目目前未开展工作,有的属于工作已开展但存在需完善、改进,有的不符合项已构成严重不符合,如此类问题未得到纠正可能导致认证审核失败。 出现以上不符合的主要原因是: 1.按ISO/TS16949:XX建立的时间不长,各部门对贯标工作要求的精髓未掌握,需加强培训,在标准贯彻过程中,得到进一步的提高; 2.有的部
7、门由于投入不够或时间较紧,导致工作尚未开展,已属于系统问题,如不加大力量的投入,可能影响认证的进度; 3.有的系统属于管理思路问题,可能导致企业的效益的损失,如:目标监控、过程控制、纠正/预防及持续改善等; 4.公司员工的基础较差,应加强培训,包括理念上培训,以提高人员素质; 5.目前但存在着较为严重的过程控制及管理方面的问题,目前已导致了批量质量问题的出现; 6.公司管理人员对不稳定工具掌握普遍不熟悉或不了解,特别是解决问题的方法不够,管理能力需要加强; 7.上次检查发现的问题,本次内
8、部审核仍大量存在,如不加大力度,将可能严重影响整体进度的完成; 8.整体感觉:可能存在公司资源方面存在着较为紧张的情况,多次发现的问题并没有得到改善,问题依旧。 结论或建议:上述不合格项已经在总经理的督促检查下,基本得到纠正落实,并已验证OK。 .质量目标达成情况: 详见本次管理评审各部门提交的总结报告,和由办公室整理的
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