农业综合开发核桃基地示范项目可行性计划书

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1、1•总论1.1项目概要项目名称：农业综合开发核桃基地示范项目项目主管单位：四川省XX市XX区XX镇人民政府项目建设单位：XX市XX薄壳核桃专业合作社法人代表：。项目建设地点：XX市XX区XX镇XX村王家湾、林家院子和肖家院子建设性质：新建建设规模与主要建设内容:建设优质薄壳核桃示范基地1300亩,其中川香600亩，川核早700亩，基地生产产品为核桃干果。通过平整107亩土地，营建核桃林1300亩；基地内新修蓄水池10口，排水沟1690m,生产步道4799m;举办核桃种植技术培训班3次，核桃种植技术和市场信息资料500份。建设期限：项目建设期1年，即2012年。投资规模及资金来源：项目建设总投

2、资336万元，其中，中央财政资金120万元，占总投入的35.71%;四川省地方财政配套资金48万元,占总投入的14.29%；建设单位和入社农户自筹资金168万元,占总投入的50.00%。项目总投资中,工程建设投资278.72万元,占总投资的82.95%;工程建设其它费用26.04万元，占7.75%;预备费15.24万元，占4.54%;铺底流动资金16.00万元，占4.76%。按项目投资构成分，土建工程投资40.18万元，占总投资的11.96%;造林工程投资238.54万元，占70.99%;其它费用57.28万元，占17.05%。项目效益：项目的实施具有显著的生态、经济和社会效益。建设成后的核

3、桃林基地较基地前的宜林地年可增加土壤蓄水能力35.12万立方米，年减少土壤侵蚀量3200吨，以及提高基地的固碳、净化空气等生态功能；该项目实施后可带动72户农户致富，在项目建设期内，平均每户可获得劳务收入4.69万元；在项目计算期15年内，平均每亩土地入股股利为2369元，平均每户土地入股股利4.28万元；平均每户累计未分配利润12.12万元；通过核桃基地的精细耕作、科学管理和农户技术培训，改变该区域核桃生产中因种植技术粗放、管理不善导致产量低、品质劣，经济效益低下的现状，起到辐射推广作用；对于调整农村产业结构，促进群众增收及社会主义新农村建设和区域核桃产业化发展，都将发挥巨大作用。科技支撑

4、单位：四川省林业科学研究院1.2编制依据(1)《2012年农业综合开发林业项目申报指南》；(2)《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；(3)国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2012年农业综合开发林业项目申报指南》的通知(规山函[2011]94号)；(4)四川省林业厅四川省农发办《关于做好2012年农发林业项目编报工作的通知》(川林规函[2011]631号)；(5)四川省林业厅计财处《关于做好2012年农业综合开林业项目申报工作的通知》(2011-6-15);(6)《无公害林产品核桃》(DB51/T495・2005);(7)《无公害林产品生产技术规程核桃》(DB51/496-

5、2005);(1)《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000J999);(2)《主要造林树种苗木标准》(DB51/T705—2007);(3)《名特优经济林基地建设技术规程》(LY/T1557・2000);(4)《XX市XX区“十二五"林业产业发展规划》；(5)地方其它相关资料。1.3主要技术经济指标1.3.1投资估算指标基地建设直接投资估算指标见表1-L表1-1基地建设投资估算指标序号估算项目单位单价(元)序号估算项目单位单价(元)1・营造林工程2生产设施及配套工程1.1苗木费株112.1土地平整、土壤改良亩6001.2用工费工日652.2蓄水池口140001.3农家肥吨1702.3排水沟

6、m801.4核桃专用肥吨38002.4生产步道m131.5地膜kg161.6农药亩50工程建设其它费用包括建设单位管理费、可研和勘察设计费、工程建设监理和招标费、科技推广费、竣工验收费等，分别按财政资金总额的1.5%、3%>6%、3%和2%控制，在地方财政配套资金中列支。项目建设预备费取基本预备费，依“基本预备不高于工程费用与工程费用建设其它费用之和的5%计算”规定，按5%计。1.3.2工程用量指标基地建设共需52000株核桃苗，其中品种川香24000株，品种川核早28000株；清林、整地、打窝和栽植以及施肥和病虫防治等管理用工19500个工日；农家肥644吨，核桃专用肥43吨，地膜1.3吨

7、;造林成活率和保存率指标应达到85%以上。1.3.3财务效益分析指标项目财务效益分析计算期为15年，合作社管理人员2人，固定资产的折旧年限按25年计，梯延资产的摊销年限按8年计；生产产品为核桃干果，按现市场价22.5元/公斤估算；由于项目为农业种植行业，无农业特产税和企业所得税。1.4综合评价核桃是我国传统种植经济树种，分布广，面积大。但长期以来，核桃种植仍停留在粗放原始经营状态，经营和管理水平低下，经济产量