xx有限公司kpi绩效考核指标作业指导书

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1、沉淀人类管理智慧XXXXXXXX有限公司KPI绩效考核指标作业指导书散发人性道德光辉1散发人性道徳光辉沉淀人类管理智慧2008年8月刖5关键业绩指标（KeyPerformanceIndicator一KPI）体系是为实现冃标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略冃标统一，确保财务类（主要FI标）、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依，

2、特编制本作业指导书。事业部KPI绩效考核周期为每刀考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。管理类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项口当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扌II分。否决类指标（K）当年发生一次即统计一次。对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、冇关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各

3、部门KPI绩效考核得分,与部门员工绩效工资挂钩。KPI关键业绩指标屮所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计；KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。2散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数Z比。月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的刀度计划，考核累计计划完成率。数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报

4、告期后8F1内报送人力资源部。计算公式：（报告期实际税后利润完成数十报告期税后利润考核指标数）x100%。统计口径：1）当刀利润指标完成率=（当刀实际利润完成数一当刀利润指标考核）X100%。2）月度累计税后利润指标完成率=（报告期实际利润完成数一报告期利润指标考核）X100%。3）年度税后利润指标完成率=（年度实际利润完成数一年度利润指标考核）x100%。2、主营销售收入（不含税）指标完成率指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销

5、售收入考核指标数Z比。数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。计算公式：（报告期实际主营销售收入完成数一报告期主营销售收入考核指标数）x100%。统计口径：1）当刀销售收入指标完成率=（当刀实际销售收入数一当刀销售收入指标考核数）X100%。2）月度累计主营销售收入指标完成率=（报告期实际主营销售收入数-报告期主营销售收入指标考核数）x100%。3）年度主营销售收入指标完成率=（年度主营销售收入数一年度主营销售收入计划指标）X100%O3、收款计划完成率（应收帐款降低率）3散发人性道徳光辉沉淀人类管理智慧指标解

6、释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标，通过送-指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划，对其收款计划完成率进行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特殊合同按预算计划进行考核；计划外冋收资金，分子、分母同时增加。上月未完成的应收账款,继续列入当月收款计划。年度收款计划完成率为各月平均值，年终对全年口标进行结算考核。数据來源：由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核，在报告期后8日年度利润总额x100%o统计口径：年度现金净流量完成率=（全

7、年营运资金总流入一全年营运资金总流出）一年度利润总额x100%o5、费用预算计划控制率（应归于管理类指标！）指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成木之口的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比。数据來源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核，在报告期后飞日内报送人力资源部。4散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧计算公式：预算费用计划控制率=（报告期实际费用支出一报告期计划费用额）x100%。统计口径：计划外特批费用不列入考核范围。1）当月费用预算计划控制率=（当月费用预算计