17安全大检查流程图

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1、流程说明InstructionsofProcess流程名称ProcessName安全大检查流程流程编号ProcessNo.CK-AQSH-02-001-09业务类别BusinessCategory企业管理业务模块BusinessModule安全管理流程层次Processlevel03流程密级SecurityClassification机密拟制责任人Preparedby崔磊流程审核人Reviewer王长增流程审批人Approvedby李永杰生效日期EffectiveDate2007/12/09流程责任人ResponsiblePerson刘丰祥涉及的

2、IT系统TypeofFunctionalSystem安全管理系统流程简述Brief本流程描述中马村矿依据国家省法律法规、集团公司安全管理制度规定，组织安全大检查的过程。流程目的Objective确保矿井安全管理工作在符合政策、自身要求的情况下有序组织，实现生产安全。适用范围Scope流程起点Beginning确定时间流程终点审批EndPoint业务范围ScopeofBusiness适用于中马村矿安全工作管理业务过程。适用范围ScopeofApplication月度安全大检查隐患的检查、整改、汇总、统计。关键控制点CriticalControlPo

3、ints(CCP)按期整改并反馈涉及风险不及时、不完整控制目的科学、合理的整改控制方法复查控制依据安全大检查流程部门.角色及职责Departments,RolesandResponsibilities部I'JDepartments岗位/角色Roles职责Responsibi1ities矿长安全管理第责任人组织安全大检查分管矿长业务主管责任人主管、监督安全管理实施安监科安全管理人员监督、控制、引导、考核隐患整改生产科室业务管理人员加强业务监督区队管理落实人员具体落实检查隐患关键业绩指标KeyPerformanceIndication(KPI)指标名

4、称Name指标定义Definition计算公式AccountFormula统计周期CycleofStatistics数据来源SourceofData信息输入InputofInformation输入类型TypesofInput输入名称NameofInput内容简述Brief上游來源接口及捉供者UpperIntcrfacc&providcr上游來源接口流程UpperInterfaceProcess启动输入StartupInput过程输入CourseInput信息输出OutputofInformation编码Code输出名称Name内容简述Brief下

5、游接II及客户NextInterface&Cus(omcr下游接口流程NextprocessCK-AQ-JL-010安全隐患整改单记录、并下发隐患整改基层单位隐患处理流程相关流程CorrelativeProcess流程编号ProcessNo.流程名称ProcessName记录的保存RetentionofRecord记录名称RecordName保存责任者ResponsiblePerson保存场所RetentionPlace归档日期FillingDate保存期限RetentionPeriod安全隐患整改统计表朱广义安监科及时1年版本管理Version

6、Management本流程由中马村矿安监科负责制定，由矿安监处长负责审核，矿长审批通过后正式执行，安监科负责解释和修改。文档历史HistoryofDocument版本编号VersionNo.编制/修改责任人Develop/ChangeResponsiblePerson编制/修改日期Develop/ChangeDate修改内容及理由ChangeandReason审批人ApprovedbyV2.0崔磊2007年12月9日绘制新流程李永杰流程编号CK-AQSH-02-001-09单位节点性A101112安全大检查流程图流程名称分管矿长B安全大检查流程图

7、厶_矿级安全隐患大检查的安排、落实安监科C生产科室D区队E制定单位:安监科王长增版本:签发人:V2.0/永杰编制：签发日期:崔磊2007/12/19安全大检查流程管理标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件检查前的准备工作A2C3D4E4C5程序»矿领导确定开展安全大检查A安监科通知检查并收集材料1个工作日A生产科室报参检人员名单及需重点检查的区域A各区队报陪检人员名单＞安监科全面排定检查表任务重点A排定检查表标准A检查安排要全面、合理、及时进行检查及隐患单D6E6C7程序A各检查小组按排定的检查区域检查1个工作日A各区队做好陪检

8、工作A安监科收集隐患并下发通知单任务重点A安全大检查标准A检查应认真、全面，隐患需如实汇报隐患整改及复查E8C9程序＞区队及时整改隐患并