采购内勤工作职责

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1、采购内勤工作职责　　篇一：采购内勤岗位职责范文　　1.认真执行公司各项规章制度服从领导努力掌握采购及统计知识　　2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作　　3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作　　4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作　　5.负责对采购订单的审核工作同时跟踪发票工作　　6.负责采购统计及分析工作按时做好日报、月报、年报报采购经理　　7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表以书面形式报公司采购经理　　8.负责后续服务工作定期电话拜访客户及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格并做好

2、记录　　9.完成临时交办任务　　篇二：　　1、负责收集各种信息并对各渠道信息归档备份供选择优良供应商以确保料源　　2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档以便检查核实　　21做好申购单的分类登记并及时将申购单传递给仓库;　　22做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;　　23做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作　　231审查合同内容是否完整合同双方签字盖章是否清晰;　　232合同审查后原件交财务部复印件归类编号存档备份以便随时查阅　　3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进并登记以备查阅

3、并对所到物料及时办理入库手续　　31根据请购单或合同内容确认物料的到货情况按时到货的及时到仓库办理入库手续并保存仓库入库凭证客户联;　　32根据请购单或合同内容确认物料的到货情况没有按时到货的及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商　　4、负责对所采购物料及时记录根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份　　41根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;　　42将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对无误后登记入账并同时电子备份;　　43每月月底做好当月合计工作并及时与财务部门进行账目余额的核对　　5、负责将资料及票

4、据及时递交财务做好部门间的衔接和沟通工作　　51将入库凭证与对应发票整理归类交于采购员签字采购总经理审批;　　52将入库凭证及对应发票交于财务部门做好移交登记手续　　6、负责按物料采购付款的要求做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作　　61做好款到发货的款项办理根据双方签订的合同款项打印付款通知单采购员在经办人处签字后交由公司领导审批将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项　　62做好货到付款的款项办理根据到货进程按照合同约定将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项　　63

5、做好领导交办的其他付款的款项办理　　64将所付款项及时登记入账电子备份　　65以承兑形式付出去的款项要及时督促对方开具收据并交财务部门　　7、负责每月进行供应往来账的统计做好货款的付款工作　　71每月30日前做好月度供应往来账的统计将统计表单交由公司相关领导审批排款;　　72将审批好的往来计划交由财务部总经理进行款项的安排工作;　　篇三：　　1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单与供方协调联络要求供方提供物资必须符合本公司采购要求并保质、保量、按时交付　　2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐　　3、遵守财务制度严格发票的使用与管理

6、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款以及发票的交接手续做到日清月结　　4、及时填写《供方供货历史清单》并负责协助采购部实施对供应商的评估工作　　5、采购物料达不到本司规定要求时协助采购部长办理退货事宜(索赔、换货等)　　6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息并报告采购部长　　7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作　　8、负责采购合同、订货通知、电话记录传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(

7、保密)与更新　　9、负责与相关部门保持良好沟通确保本部门工作顺利进行　　10、积极参加公司各项培训不断提高工作能力完成上级交其它任务