试点专用--工程质量检查流程

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1、文件名称Document【工程质量检查流程】文件编码ReferenceNo:[STS/EM04]版本Version:[V3.1]业务类别BusinessCategory:[STS]♦生效日期EffectiveDate:[2003-08-21]模块属性AttributesofModule:【工程管理】♦拟制责任人Preparedby:【郭鹏】业务小类SubCategoryofBusiness【工程质量检査】♦文件审核人Reviewer:【喻伟】TypeofFunctionalSystem：【跨系统】♦角色Role【质量负责人、质量责任人、QC、工程督导

2、】♦流程责任人ProcessOwner：【庾红卫】♦警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁止非法复印！Warning:thelastedeffectiveversionofthisdocumentissavedatDocumentCenter.PleaseinquiredirectlyfromDocumentCenterwhenyouusethisdocument.Nocopiesareallowedtobemade!0.定义Definition!•目的Objective所涉及业务的使命对工程质量状况开展的检查

3、工作进行规范约朿，业务目标保证检查工作高效、正确，检查结果准确、公正，同吋有效地控制工程质最检杳成木木流程对上述1=1标的贡献1、确定质量检查相关部门和人员责任，规定工程质量检查工作的开展步骤和具体实施内容2、减少工程质量检查过程中存在的风险和失误，捉高客八满意度流程起点工程质量检查计划制订流程终点工程质量问题闭环业务范围适用于工程质最检杳业务适用范围本流程适用所有由华为公司完成的华为设备的安装工程，由华为公司完成的非华为设备的安装工程参照执行3.KPI指标KPIIndex指标名称指标定义计算公式统计周期数据來源说明工程质量系数工程完工后工程质量的综

4、合评价，由软件工程质量系数、硬件工程质量系数、工程满意度等三部分纽成参考组织绩效考核标准季度工程项冃管理系统4.相关文件CorrelativeDocuments上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号设备安装流程STS/EM03无无工程质量标准V4.I文档质量检查标准V4.25.输入Input输入类型输入名称内容简述上游來源接口及捉供者上游來源接口流程名称启动输入工程完工信息工程是否处于完工状态工程督导工程项n管理系统客户设备档案信息工程完工后传递回公司归档的工程文档工程督导分产品的设备档案库过程输入无无6输出Output输出名称内容简述F游接口及

5、客八下游接1」流程名称工程质量检杳报告工程质最检杳问题信息纪录，附带对施工单位的整改要求和整改情况回执。本表也作为不合格工程扣款确认凭证工程督导工程质量口检报告工程督导口检工程质量问题记录，与《工程质量检查报告》使用同一模板QC工程质量检查计划每月检查工程质量所需的人员、吋间、局点等安排QC华为公司工程质量报告与客户有关的工程质量检杏问题信息纪录和整改建议客户工程勘测电缆浪费检查表电缆勘测上度现场复査记录勘测质量责任人文档质量检查报告工程文档质量问题记录文档质量责任人7.角色、职责及特殊技能Roles,Responsib订itiesandSpecia

6、lSk订Is角色名称职责特殊技能要求质量责任人负责公司或区域工程质量、勘测质量、文档质虽的责任人。质量负责人对工程质呆总体负责，审核检查计划工程督导工程自检和整改的责任人。QC执行工程质量检査任务、监控工程质量问题整改闭环的软件和硬件工程师。技术等级2级（含）以上工程师，或质最责任人认可的工程师8.流程图附后9.流程说明01工程质量自检一工程督导工程督导在硕件安装完毕或软件调试完毕后，进行硕件或软件工程质量自检，填写《工程质量自检报告》，连同工程备忘录分别在设备加电前或初验前3个工作日，上载到工程项A管理系统归档。02制订检查计划-质量责任人公司质量

7、责任人制订负责工程业务的工程质量检查计划，每月月底前将下月的检查计划提交质量负责人。03审核检查计划■质量负责人质量负责人对提交的工程质量检查计划进行审核，避免对同一局点在短期内进行重复检查，控制现场检查比例。每月3口询将审核后的检查计划返回提交人执行。04确定QC-质量责任人根据审核后的检查计划，确定检查人员QC,分解的检查计划只包含该QC负责检查的工程，注明检查完成吋间和检查形式（现场检查或远程检查）。05判断检查条件是否具备-QC5.1.准备检查工程的相关资料，包括工程设计资料、客户设备档案、工程质量自检报告、工程备忘录、工程勘测资料、设备数据

8、、远程拨号信息等，了解被检查工程的情况。5.2.通过区域工程负责人、工程督导、客户工程负责人，了解工程实际情