跟单管理程序图

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1、跟单管理主程序图1・核价、报价流程:业务部业务员接收客八报价需求——1上务部验证客八是否有合作意向——必务员填写《产品报价川请单》►业务经理审核业务副总/总经理审批►业务员填写《报价单》——►业务总监审核业务副总/总经理审批Ik务员将《报价单》传真给客户►客户确认签名《报价单》回传►《报价单》《产品报价巾请单》交予财务2•合同评审、签订变更流程:4•打样流程《设计文件》4•打样：设计部接到业务部打样指令或《打样效果图》工程部确定打样所需物料清旳并进行成木打样任务书后下达打样执行单《打样执行单：核算,确定产品牛产工艺、工时产品打样业务部

2、负责样八品客户单认（产晶封样反馈表给设计部

3、No如需修改设计后重新打样）改进或改进意见栏总经理签署、设计师签字后可不打样按修改文件直接出大货k封样签字量产工艺评审准备，通知设计部下达《印刷执行单》给印刷工艺部拼版准备外发。通知工程部形成工艺指导书下BOM表下达生计划管理部按客户资料袋归档产部、物控部作原料采购计划准备及生产排期5.量产准备流程：业务负责人签字印刷执行单下达业务流程：设计部下达印刷执行单物控卞管签牟领导审批»卬刷工艺部负责卬前文件审核、制版并捉交-工程部固化工艺指导文件下达《工《外协通知单》物控主管、领导审批后外发艺指导

4、书》给生产部物控部负责下达《原料采购计划单》物控部负责下达《生产通知单》给生产部f给采购部随产成品流转到仓储部成品入库6•①供应商评鉴业务流程：采购部负责供应商初选评定标准最终审批签订基本合同及《品质保证协议》纳入《合格供应/外包方名录》►合格供应商控制计划管理部每年组织相关部门对供方年度评价②采购业务流程：使用部门请购填制生产原料丁询价定价采购单或请购单报领导审批领导审批《物料订购单》外发供应商.进度跟进验收入库交财务入账，建采购台账交货物监控与客户刀结对账►编制采购付款►填写《付款申请书》审批计划报财务部后付款，核销应付帐、业务台

5、账&仓储发运流程:采购入库验收：采购部下达《物料订购单》一式四份，一份由仓库收货一A并及吋向计划管理部报送《到货时间表》供应商《送货单》需注明我公司订购单号一►送检入库，不合格填报《验退单》办理退货手续一>《入库单》结算联、财务联连同送货单、发票及釆购部一►采购部核对无误登记《采购台账》记录应付款情况，需在1个工作日转交财务办理入账手续，记录应付账款财务与供应商每月对账后编制《应对账款汇总表》。一>领料、借料、盘点：非生产用品领用填写物品领用申请单申报生产用料领用填写《领料单》生产主管签批,物控主管复帀，超计划领料填写《超额领料单》交

6、统计员月底作为扣款通知单凭据。工程物资凭《物品领用巾请表》及《工程维修单》《打样执行助《BOM物料淸单》物控主管签批后领料。每月盘点后填写《仓库进销存台账》报财务部，计划管理部备案，盘亏损失保管员负责赔偿。物品借用建《临时借用登记》借用人签字附借条。外协发料、半成品入库：外包主管将外协通知单和发料通知单物控主管签核f发料通知单交仓廉执行签好《放行条》，外包制程质量不良，外包主管办理退货扣款作业。外包产品接收需凭外包方《通货单》依正常采购入库、验收，《送货单》需注明我司《外协通知单》单号。仓库办理入库《入库单》结算联、财务联连同发货单、

7、发票及印刷工艺部外包主管，登记《采购/外协台账》后,1个工作日转交财务办理入账手续，记录应付账,L每月编制应付款汇总表。成品入库、发放货物：未办理成品验收入库不能发运货物，仓库根据业务部门发出的产品发货通知指令《销售清单》发货，一份由计划管理部存档，一份财务结算，一份仓库归档，一份客八存档。9财务付款流程1.采购/外协付款（刀结）业务流程图：业务经手人持用款川请（含附件）一1、财务部往来会计核实->2、中请人分管领导签字一3、财务负责人签字->4、董事长（总经理）签批一5、财务出纳员付款2採购/外协付款（预付款）业务流程图:业务经手人

8、持用款巾请（含合同采购计划单等附件）-财务部往来会计核填帐面往来余额一分管领导签字一财务负责人签字一董事长（总经理签字）一财务出纳员付款3.采购/外协付款（货到付款）业务流程图：业务经手人持用款中请（含附件）一财务部往来会计核填应付款余额一分管领导签字一财务负责人签字一葷事长（总经理签字）一财务出纳员付款4.现金捉货（零散采购）业务流程图：业务经手人持用款申请（含合同采购计划单等附件）”财务部往來会计核填帐面往来余额一分管领导签字一财务负责人签字一董事长（总经理签字）一财务击纳员付款