风险管控制度汇编

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1、XX县XXXXX煤业有限责任公司安全风险管控制度汇编编制时间：二0—八年一月二日目录安全风险分级管控工作机制1一、安全风险分级管控工作责任体系1二、安全风险分级管控工作制度2三、安全风险管控流程3安全风险辨识管理制度4安全风险评估管理制度7重大安全风险公示制度11安全风险变更管理制度12安全风险分级管控档案管理制度13安全风险分级管控监督考核及奖惩制度15安全风险分级管控信息沟通制度17安全风险分级管控教育培训制度18一、培训基本要求18二、安全和业务技术培训管理19三、安全风险分级管控培训考核评估管理20（1）安全风险分级管控培训制度建设及执行情况；20（

2、2）安全风险分级管控培训计划编制及完成情况。20（3）各项培训措施的组织实施情况。20（4）各单位培训档案及设施设备的管理情况。20（5）员工培训效果及培训内容的掌握情况。20（6）专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。21安全风险分级管控检查与考核制度21一、检查方式211、定期检查：212、不定期检查：21二、检查内容221、安全风险分级管控措施和岗位职责及行为规范执行情况；222、岗位安全风险描述和手指口述执行情况。22三、考核评分办法严格按照安全风险分级管控考核表执行。22四、考核奖惩办法22安全风险分级管控工作机制一、安全风险分级管控工作责任体

3、系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、目的意义：结合我矿“四级”安全风险评估，全方位、全过程辨识和排查矿井生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险和隐患，评估确定风险等级，落实具体管控责任和措施，强化风险预警和教育培训，突出重大风险和隐患的重点管控、治理，确保各类风险始终处于受控范围，实现矿井安全风险超前防控。3、工作目标：通过全面安全风险分级管控，坚定“所有风险都可以辨识和控制，所有隐患都

4、可以排查和治理，所有事故都可以预防和避免”的理念。根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号）、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办【2016】3号）文件精神、和《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，有效遏制各类事故的发生，确保矿井安全生产。4、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。5、领

5、导机构为加强安全风险分级管控建设工作的组织领导，确保工作取得实效，成立工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：矿长副组长：安全副矿长、总工程师。成员：各技术员及各队、科室主要负责人。领导小组下设工作办公室，设在安全副矿长办公室，安全副矿长任办公室主任，安全科长任办公室副主任，具体负责安全风险分级管控建设工作的组织、开展、辨识、评估、监督、考核工作。职责分工：领导小组负责组织年度安全风险辨识报告，做好年度和专项重大安全风险清单的编制。二、安全风险分级管控工作制度1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级辨识、评估，

6、提升安全风险管控水平，确保矿井安全生产，制定本制度。2、本制度所指的安全风险分级管控，是指我矿自主组织开展的,对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。3、本制定适用于我矿所属各单位。4、组长主要负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订我矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门

7、，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。5、副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。各单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。技术员及业务科室负责实滋专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重

8、点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全