浪费及安全行走管理规定

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1、安全/浪费巡查管理办法编号BFM2-C01版本号1发布日期2014/04/15批准闫炜审核肖国英编制吴明富1.0目的促使公司全体员工深入现场，关注安全和浪费，为实现北方铸业百年老店的目标贡献自己的力量。2.0范围适用于公司各成员单位与现场有关的管理人员。3.0定义基层管理人员指车间主任，班组长（脱产）级人员中层管理人员指止副厂长，厂长助理，现场工程师，止副部门经理级人员高层管理人员指总经理，副总经理，总工程师，总监级人员现场巡查木文件所指巡查不包括为解决某个问题而到现场经行的巡视，不是一般性工作巡视，而是指以发现安全问题和浪费现象为目的的专门巡查中层，高层夜巡指以检查夜班安全工作纪律

2、，浪费现象为主要冃的的中高层巡查4.0职责按要求执行现场安全和浪费巡杳，认真填写《安全/浪费巡查表》（见附件）。巡查者1.对于冇CI流程的部门，要及时填写好CI卡（夜巡可在第二天完成，其它巡查必须当天完成），填写好后立即放到CI看板上。2.对于没有CI流程的，内部巡查时只记录一份，负责人签字后做好存档，并在OA上公示巡查结果。外部巡查时一式两份，一份负责人签字后保留在被巡杳单位存档，另一份交人力资源部存档。并由责任部门在OA上公示巡查结果。问题负责人及时改善发现的问题。1.对于有CI看板的，按CI流程执行。2.对于无CI看板的，问题负责人分析问题原因，找到责任部门，并做好沟通。3.及

3、时向巡查者汇报每日问题落实进度。责任部门负责问题的解决与落实，将解决方案和承诺完成时间及时准确的反馈给问题负责人。体系办每月组织检讨各级管理人员现场安全和浪费巡查执行情况及效果办公室组织、监督中高层夜巡工作，做好统计，汇总。5.0内容5.1巡査频次与时间NO负责频次巡查时间1基层管理人员每天一次不少于半小时/次2中层管理人员每周一次累计不少于1小时3体系每月…次累计不少于1.5小时4高层管理人员每月一次累计不少于1.5小时注：上表不包括屮高层枚巡，详见表5.45.2巡查要求巡查要求基层每H必须对所属员工的5S、三检工作、设备点检工作及其效果进行确认，分别于《5sEI常点检表》，《三检

4、表》，《设备点检表》上确认签名。每h必须进行一次以发现安全问题，浪费现象为ri的的现场巡查，将问题记录于《安全/浪费巡查表》上，并对存在的问题拍照记录。能及时解决的应立即指导员工改进。中高层检查基层管理人员是否按规定执行现场巡查工作，并抽杳其工作的自效性。巡查现场存在的各种问题，将发现的问题记录在《安全/浪费巡查表》上，并对存在的问题拍照记录。能及时解决的应立即指导员工改进。5.3巡查发现问题的改进NO行动和要求负责1巡查完成后将问题汇总整理，及吋形成CI卡或将问题及时反馈给被巡查部门，并监督被巡查部门对问题的改进进度。巡查人2整理巡查人提交的《安全/浪费巡查表》或CI卡，组织讨论确

5、定问题责任部门，就责任部门每天对问题的进度反馈及时更新填写《安全/浪费巡查问题改进进度表》，并反馈给巡查人。被查部门专人3组织解决问题，采取改进行动，认真填写问题改进进度农（具体参见附录），并发送给被杳部门专人。责任部门4每月质量例会，必须对该月现场巡查执行情况，发现问题及其改进情况经行跟进讨论，通报。体系办5.4高层夜巡NO行动和要求负责人1对中高层夜巡定立夜巡时间表，对夜巡时间作出规定，指定专人跟进高层夜巡工作。办公室2夜巡时，由中层领导陪同高层领导一起到现场巡查，将巡查发现问题记录在《安全和浪费行走记录表》上，并拍照。巡查次日，将巡查表格（一式两份）交办公室。高层领导中层领导3

6、跟进高层夜巡发现问题，将发现问题的改进完成率在每月质量例会上通报。体系办6.相关记录和表格《安全浪费巡查表》《安全/浪费巡查问题改进进度表》7.安全/浪费行走流程图8•发现问题的数量要求NO负责问题个数频率1基层管理人员不少于1个/次每天-次2中层管理人员不少于3个/次每周一次3体系不限每刀一次4高层管理人员不限每月…次9•考核制度9.1对丁不能按要求的频率和个数完成的，每次扌II除分厂当月体系考核得分5分。9.2对于问题的反馈必须每天准确按照进度表反馈，对于不能按时反馈的责任单位每次给予500元罚款。9.3对于发现问题的改进情况，月度完成率不得低于80%,此项暂不考核。