供应管理监督制度

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1、关于印发《中国石油化工集团公司一般物资采购供应业务监督办法（试行）》的通知总部有关部门、各企事业单位：现将《中国石油化工集团公司一般物资采购供应业务监督办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。执行中遇有问题，及时向纪检组监察局报告。二OO八年一月十八日中国石油化工集团公司一般物资采购供应业务监督办法（试行）第一条为进一步加强一般物资采购供应业务的监督，规范采购行为，降低采购成本，规避经营风险，提高管理水平，依据国家有关法律法规和集团公司相关规章制度，特制定本办法。第二条一般物资采购供应业务重点监督环节主要包括物资供应体制、计划管理、供应商管理、采购管理、合同管理、质量控制、货款结算

2、和储备管理等8个环节。第三条物资供应体制监督环节重点监督内容包括：（一〉“四统一”管理体制。通过了解物资供应管理体制，检查是否落实“统一管理.统一采购、统一储备、统一结算”管理体制，是否存在多头管理、分散采购等现象。岗位分设与轮换。通过了解物资供应管理岗位设置和人员配备情况，检查是否实行了计划和采购等环节相互监督的分段管理模式，重点岗位人员是否定期轮换。第四条计划管理监督环节重点监督内容包括：（一）需求计划。通过查阅计划管理台账和相关报表，检查需求计划提报是否及时准确，是否存在不合理变更，是否按规定审批,是否存在违规指定或变相指定采购的现象O（-）采购计划。通过查阅计划管理台账和相关

3、报表，检查是否按规定审批，独家代理、专利、专有等特殊产品采购的审批程序是否合规、备查资料是否齐全。第五条供应商管理监督环节重点监督内容包括:）供应商资格审查。通过查阅供应商档案，检查是否按规定对申请进入中国石化供应商网络的供应商进行资格审查，审批权限和程序是否合规，是否经过集体审议。（二）供应商考核。通过查阅供应商动态台账、考核记录，检查是否对供应商进行动态量化考核，对存在问题的供应商是否按规QT2定进行处理，对列入“黑名单”的供应商是否及时进行了相应处理。第六条采购管理监督环节重点监督内容包括:（一）采购方式。通过了解采购物资的类别、特性和交货期要求，检查采购方式的选择是否正确、合

4、理，大宗、重要物资采购方式是否经过集体审定。协议采购。通过了解协议形成和执行情况，检查协议形成是否按规定进行审批，是否按协议价格和质量标准等条款进行采购，是否根据市场变化及时协商调整协议内容。招标采购。通过查阅招标文件、招标方案等相关资料，检查招标前有无组织技术交流，标底测算是否合理，招标程序是否规范、严谨，评委组成是否合规，评分标准是否合理，是否按评标标准确定中标人。询比价采购。通过查阅询价记录、询价书等相关资料，检查询比价程序是否规范，询比价资料是否齐全，询价书内容是否正规、完整，供应商的报价书内容和密封是否符合要求，有无相应的技术协议，询比价结果是否客观公正。选择其它采购方式的

5、，通过了解相关的采购管理规定和程序，检查是否按规定审批和办理相应的采购手续O采购渠道。通过查阅中国石化供应商网络成员名单和相关审批资料，检查是否在中国石化供应商网络内选择供应商，初选供应商是否合理，是否经过集体审议，是否存在违规指定或变相指定供应商的现象，特殊情况是否按规定履行审批手续，参与投标、报价供应商的数量是否符合采购管理规定。（三）采购价格。通过查询采购价格的确定过程和相关资料，检查是否存在超出总部采购指导价格的现象，采购价格变动的依据是否合理，采购价格调整的审批程序是否规范O（四〉网上操作。通过查阅网上采购情况通报、上网记录等相关资料，检查属于应上网采购的物资是否全部上网采

6、购，网上操作是否规范。第七条合同管理监督环节重点监督内容包括:（一）审批与签订。通过查阅物资采购合同、招标（询比价）结果等，检查是否按规定审批和签订合同，有无越级、越权审批.签订的现象，合同中标人和实际签约人是否一致。（二）过程控制。通过查阅采购合同、到货验收记录、合同行跟踪报告等相关资料，检查是否跟踪监督合同履行过程，异常情况有无书面报告和解决方案，是否按合同约定追究违约供应商的责任，变更合同的审批手续是否规范，有无签订合同变更协议。第八条质量控制监督环节重点监督内容包括：（一）重要设备和材料监造。通过查阅重要监造设备目录、特资质是否符合规定，是否对长周期重要设备实施过程监造，对监

7、造中发现的问题是否督促整改和有效处理。（二）不合格物资处理。通过查阅相关资料，检查对不符合合同约定的物资是否办理让步接受、退货.索赔等事宜。（三）质量事故处理。通过查阅物资采购计划和合同.使用质量记录、质量事故处理报告，检查物资质量事故的原因分析是否清楚，是否按规定对责任人和相关供应商进行责任追究。第九条货款结算监督环节重点监督内容：通过查阅合同、付款计划、付款凭据等相关资料，检查付款审批手续是否齐全，是否依据合同约定支付，供应商质量保证金的支付是否符合规