公司系统大检查存在问题汇总表

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1、公司系统大检查存在问题汇总表序号受检查单位名称检查时间备注1市政一公司北京12标项目2009-10-29现场问题①门禁系统感应门进出口的显著位置应制作悬挂规范、醒目的门进管理规定，提醒进出人员口觉遵守。②东北竖井人员上下的直爬梯，防护笼间距过大，应安设密目网。③正在安设焊接的人员上下楼梯，应临时采取临边防护措施和安全警示标志，避免人员失谋坠落。④东北竖井上下楼梯入口处防护棚止处于抓斗行走区上方，防护棚为犁料透明板，不能承载因抓斗内卵石掉下的冲击，对上下人员的安全存在隐患。⑤西南竖井施工现场，中水管管线改移的预留探沟，临边防护为临时警示帶，应注意

2、夜间施工时，人员行走的女全。⑥渣场左侧挡墙已有裂纹11向外倾斜，应及时修正。内业问题1、项目培训职责清楚，接口明确，由办公室负责组织，各系统部门指派人员对作业工人进行教育，各部门均准备了具有针对性的教材，检杳时，项冃丄程技质部和设备物资部门未能提供培训过后对效果进行评价的考试试卷，暂未建立培训台帐。2、项目物资管理部门愆未建立劳保防护用品的管理制度。3、项目工程技质部门暂氷建立危险性较大工程方案编制审批制度。4、项H部H前建立的安全资金投入保障制度与京隧安质[2009]42号文件的要求不相符，未明确项目各部门的女全资金统计的相关职责。其它问题项

3、目管理手册方面：①女保部的制度中缺少女全资金计划投入制度、生产女全事故报告调查处理制度、法律法规学习制度，虽单独提供了，但没有纳入到安保部门的制度中。缺少劳动防护用品管理制度利危险性较大工程编制审批制度。②安全技术交底制度中，工区一份，工程部保存一份，但没有写明给安保部。③在项1=1安全管理体系图中没有把群众安全生产监督员和班组兼职安全员纳入。④工种和各作业工序基本全面，还要进一步识别和梳理，特别是一些小工序和临时性工序也应提前进行识别，制定相关的作业标准、操作规程。⑤没有对小型机具进行识别梳理。如：木工机械、钢筋加工机械筹。都应制定相关的作业

4、标准、操作规程及“儿不准”或严厉禁止事项的内容。⑥同时应结介公司转发集团《关于深化"三大”活动成果，强化落实安全生产“一岗双责”责任制的通知》（京隧安质【2009]128号）进行完善。经验推广（一）现场沙石料场地堆放标准、规范，安装了门和顶盖，特别是顶盖有创意，安设手摇葫芦进行开启，进料时开启，平时关闭，充分考虑了在城市施工的防尘、降尘，是一项很好的扌ii•施。（二）门进系统先进、美观、实用，对人员上下井管理更加规范、准确，作业面视频监视，对及时纠正现场违规违章行为，确保安全施工提供了提供了更为快捷的手段。（三）竖井防护、上下井楼梯及防护有改进

5、，踏步全部用螺丝连接，栏杆改为全封闭式的装板，考虑到了重复利用，从长远來说，降低了成本。（四）垂克提升系统中的电动葫芦、抓斗都釆用安全滑触线，无线操作指挥，节能消耗、安全可靠，也不会增大投入，逐步向设备的本质安全方向发展。序号受检查单位名称检查时间备注2市政二公司凤凰新村、15标2009-7-23受处罚项目现场问题1、车站二层的进行二衬防水板施工的预留段，无相应的防火设施和防火措施，动火作业区域未见有灭火器材和水源。2、现场作业人员安全帽的佩戴绝大多数未系帽带，有个別人员甚至不佩戴安全帽在现场施工。3、车站内的多处氧气、乙烘瓶的使用不规范，无防

6、震圈、摆放距离不符合规定。4、现场的消防器材的口常维护较差，多处的灭火器均已失效。5、车站及出入口混凝土观感质量亟需改进。6、风道有作业人员在脚手架上正在迓行钢筋绑扎，高度均在2米以上，未见作业人员系安全带，搭设的木板也不稳固。7、风道上方悬吊保护的高压电缆，在风道临空面上进行了保护，但在冠梁上人员来回通过这段，却没冇进行保护，一旦被破坏或破损，将给人员带来严重的安全威胁。内业问题1、应针对15标的实际情况对该项目涉及的各工种、设备的梳理，制定完善相关的作业标准、操作规程及''儿不准”或严厉禁止事项的内容。2、梳理出的各施工作业工序与15标项H

7、的实际情况不符，如：人模板安装、钢支撑架设拆除、临时支撑拆除、模板台车安装及拆除、混凝土灌注（台车）等作业工序。应根据15标的实际情况，从人的施工方案、工艺工法、分部分项细化到小工序或一此临时性作业工序，制定各工序的作业标准、“几不准”或严厉禁止事项，力求内容简单、符合实际、通俗易懂。3、在各班子成员和各级人员的丁作内容里面加上一条内容：安全责任执行《项目部安全责任制度》中规定的安全职责，接受项目部安全责任制考核的规定。4、项H部制定的《广州地铁二八线15标项H部进度考核管理办法》、《广州地铁二八线15标项H部安全H标管理责任考核制度》，应以项

8、目部的文件编号下发执行。5、补充完善后的《项目管理工作手册》也应编号后以项目部的文件下发执行，适时组织各级人员进行学习。其它问题项目管理手册方面：1、