【内部审核检查表（按条款）职业健康安全管理体系】ISO450012018版2018年管理体系审

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1、IS045001:2018职业健康安全管理体系内部审核检查表审核依据IS045001:2018职业健康安全管理体系、公司质量体系文件审核说明若该条款不适用于该部门则用“NA”进行说明审核人员被审核部门审核时间2018.08.21条款要求审核要点审核方法审核记录条款是否适用符合性4.1理解组织及其所处的环境是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析查：组织内外部问题清单查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施4.2理解员工及其他相关方的需求和期望是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望查：组织相关方的需求和期望清单查：组织针对相

2、关方的需求和期望进行的评审会议记录4.3确定职业健康安全管理体系范围组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定查：组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录审核依据IS045001:2018职业健康安＜：影卩酸业健康安全绩敦组织的活动、‘譜理笋爲縫蹙魏議其中审核说明若该条款不适用于该部「行说明］则用''状'进审核人员被审核部门审核时间2018.08.21条款要求审核要点审核方法审核记录条款是否适用符合性4.4职业健康安全管理体系组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全

3、管理体系查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系5领导作用与员工参与5.1领导作用与承诺组织是否有证据表明最高管理者在职业建立安全方面发挥了领导作用和作岀相关职业健康安全保证的承诺查：最咼管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化查：最高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录5.2睥鞍暗全方针是否有证据表明最高管理者逋魁各层次员鸳翩蜒费鹫瞬窘查:—组织的职业健康安全方针田林衣7A=1圧星林衣缶彳片用坛出口口

4、若该条款不适用于该部广则用'NA”进i5埋仲小、厶戸J倾垂悴小乂］杳：组织制定职业健康安全方针进行的评行说明审核人员职业健康安全方针被审核部门审会议记录审核时间2O18.OE•21条款要求审核要点审核方法审核记录条款是否适用符合性5.2职业健康安全方针是否有证据表明最高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录5.3组织的岗位、职责、责任和权限是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业

5、健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明查：组织架构图查：组织岗位说明书查：最高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责审核依据ca-4*brXn+41组织是頁勰孵魏麵瘫参与建立、棗划、实施评務莉歧建顫查：组织是占编制相关的程序文件丄亠nri若该条款不适用于该部广则用'NA”进饉嘴陡鋼議沁与方案审核说明行说明6气些二J片口“J

6、七j审核人员业健康安全管理体系采取相关的措施襪审瀚罔否建立妨碍参与的障碍我障碍物清单审核时间?018.08.21条款要求审核要点审核方法审核记

7、录条款是否适用符合性5.4参与和协商组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程查：风险和机遇清单查：风险和机遇评审记录查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨

8、识查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序价审核依据IS045001:2018职业健康安查：组织危险源;冃单I则用'W进全管理歸组魏騒漏肅表审核说明行说明审核人员禮审瀰瞳脸源风险评价方法和准则清单审核时间?018.08.21审核夢点查：组织是否编制机遇识别管理程序审核方法审核记录条款是否符合性适用6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审