【精品】计划采购管理流程

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1、标准名称计划采购管理流程标准编号版本号批准审核拟稿发行日期第一条目的对上海123电子技术有限公司自行采购工作进行规范管理与监控，包括计划、申请、审批、采购、入库、报销等各环节。第二条适用范围1•本文件适用工厂自行采购的部分物资，具体包含固定资产、低值易耗品、房屋维修物品、生产辅料、其他生产消耗、劳保用品、办公室供应、办公用品及消耗、培训宣传用品等九类。第三条职责1•各部门:负责采购需求计划提出、采购的参与、货物的验收。2.专业管理部门:负责审核专项物资申请（必要性、替代性、可否调拨、数量、型号、品牌），出具专业意见；协助采购对新的专业设备或物料的采购。如技术部经理负责

2、审核设备治具类资产；品保部经理负责审核计量仪器类资产；人事行政部行政专员负责审核通用类资产；。3.行政组：负责监控各处采购计划执行情况；下达各处物品申购计划额度；物品需求申请单审核，负责不定期市场调查和价格监督。4.人事行政部采购组：负责采购通用类固定资产、低值易耗品、生产辅料等，进行采购实施的全过程——询价、供应商选择、下单/合同的制作、追踪到货、退/换货、报销。5•生管部采购组：负责采购设备治具类与计量仪器类固定资产、生产材料等，进行采购实施的全过程——询价、供应商选择、下单/合同的制作、追踪到货、退/换货、报销。6•行政库房：负责办理出、入库手续；负责辅料、劳保

3、品的存储和管理；负责提供辅料库存月报表和劳保库存月报表。7•品保部：负责对到货生产辅料的检验以及协助索赔、出具检验报告；参与计量仪器类资产采购支持。8.技术部：负责参与设备治具类资产采购，给予相关专业技术参数支持。第四条名词定义1.通用类固定资产：是指专用于办公、培训等工作的、各部门均有使用需求，且可统一配置的动力设施、电器设备、办公家具、后勤保障设备等各种通用设备。女口：用于办公的复印机、摄象机、投影机、相机、空调、电视机、碎纸机、传真机、电暖气、热水器、及办公家具、网络设备、通讯设备、电力照明、UPS设备、电梯等。2.设备治具类资产：是指工厂专用于生产、装卸、及消

4、防设备和生产制造过程中所需的设备、模具装置及电脑与打印机等。女口：生产线、叉车、条码打印机、打包机、电动改锥、工作台、扫描枪、测试架、物料车、货架、台式机、显示器、外设、网络设备、数码成品及部件等。3.计量仪器类资产：是指工厂专用于监测、检测、测绘的计量仪器装置。女口：线材测试仪、放大镜、显微镜、LCR表、耐压仪、变频器、电子负载等。4.低值易耗：指单位价值在2000元人民币以下且使用年限一年以上，并在使用过程中保持原有物质形态的非一次性消耗品。5.在建工程：包括验收骏工前的建筑工程、安装工程、技术改造工程（含信息化在建工程）、大修理工程等。在建工程资产是为在建工程项

5、目投入的软、硬件等有实物形态资产，包括固定资产与低值易耗，如服务器、应用软件等。第五条工作程序1•资产采购程序（含固定资产和单价100元以上低值易耗品）（1）年度采购计划申请与审批1）财年末月5日前，各需求部门完成《年度固定资产计划申报表》，递交专业管理部门审核，在4个工作日内完成审核。2）各部门把经过专业管理部门审核后的《年度固定资产计划申报表》，递交人事行政部行政专员进行审核与汇总。3）行政专员收到《年度固定资产计划申报表》后，于2个工作日内审核汇总完成,递交人事行政部经理且在1个工作日内完成审核，然后递交给各分管副总审核。4）分管副总在1工作日审核后递交总经理批

6、准，批准后反馈给行政专员，行政专员于1日内将签批稿分发到采购与财务，并知会相关部门。5）如需追加申请采购计划外的固定资产，则需填写《项目经费申请书》，按上述流程进行签批。（2）采购申请：实行全年预算额度控制，季度计划控制，实际采购依据计划执行。各部门根据需求，按照资产定义进行分类，把经部门经理审批后的申请单，分别报至专业管理部门审核；1）设备治具类资产，由申请部门按需求提交固资《项目经费申请书》，说明申购理由，报至相关专业管理部门经理进行审核，如技术部经理；2）计量仪器类资产，由申请部门按需求提交固资《项目经费申请书》，说明申购理由，报至相关专业管理部门经理进行审核，

7、如品保部经理；3）通用类资产，由申请部门按需求提交固资《项目经费申请书》，说明申购理由，报至人事行政部行政专员处进行审核。（3）审核：专业管理部门审核、确定：A、申购的必要性；B、有否可调拨、替代的物品；C、申购数量是否合适；审核后统一递交人事行政部行政专员处；1）行政专员审核后，递交分管副总审核；2）分管副总审核后，递交财务部，财务部经理进行付款方式及费用审核，审核无误后，递交总经理室审批；3）由总经理室全面权衡后审批实施采购；未批准的申请单，返回给专业部管理门重新审核；重新审核未通过的返回给需求部门。（4）采购与验收1）采购人员依据审批通过的《项