【5A文】审计法务部工作流程管理（修）

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1、审计法务部工作流程管理第一章.部门机构及岗位描述部门组织机构二岗位描述(-)审计法务部经理【岗位名称】：审计法务部经理【直接上级】：主管副总裁【直接下级】:部门主管【岗位要求】:法律专业本科及以上学历;有很强的责任心和团队合作、吃苦耐劳的精神;熟练掌握公司法、合同法、劳动法、知识产权法及相关法律法规、财务规章制度;具有起草、修改、审核大型法律文书、企业合同的经验;熟知经济、劳动纠纷案件处理流程，并有丰富的实际经验;具有较强的分析、处理、应变及独立解决法律问题的能力；具有较强的内外部管理能力、沟通能力、协调能力和语言文字表达能力

2、；熟练掌握办公软件。【本职工作】依照法律法规维护企业合法权益,遵照企业规章制度监督检查和控制企业内工作人员的违规违纪行为，领导部门开展工作。【直接责任】：(1)制订审计法务部年度工作目标和工作计划，按月做出工作计划和预算，报批通过后执行。(2)负责制定审计法务部的工作程序和工作规定，报批通过后施行。(3)掌握和执行国家有关方针、政策和法律法规。(4)及时、准确传达上级指亦并贯彻执行。(5)依法保护公司的知识产权，对假冒仿制本公司专利权、严品、包装、商标和企业形象的行为通过法律手段进行打击。(6)在授权下负责办理公司与其它法人或

3、自然人的法律纠纷。(7)负责公司专利权的申办工作。(8)负责审核公刁所有合冋、协议、重要发文、重要规章制度的合法性。(9)负责对公司各职能部门的生产、经营、管理活动提供法律咨询服务。(10)配合有关部门调查、处理公司员工的违法乱纪行为。(11)了解审计法务部工作情况和相关数据。(12)定期向主管领导述职。(13)按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提岀界疋要求。(14)制定直接下级的岗位描述并界定直接下级的工作。(15)向直接下级布置工作任务。(16)指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作。(17)及时对下

4、级工作中的争议做岀裁决。(18)受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理。(19)在必要情况下向直接下级授权。(20)负责审计法务部主管的工作程序的培训、执行、检查。(21)制定审计法务部培训计划，拟定企业法律事务常识培训计划，报批通过后协助培训部实施、考核。(22)走期听取直接下级述职并对其做出工作评定。(23)填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行。(24)根据工作需要按照程序调配直接下级的工作岗位。(25)关心所属下级的思想、工作、生活。(26)代表企业与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。【领导责任】：(

5、1)对审计法务部工作目标的完成负责。(2)对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。(3)对审计法务部预算开支的合理支配负责。(4)对审计法务部工作程序的正确执行负责。(5)对公司所有合同、协议、重要发文、重要规章制度的合法性负责。(6)对审计法务部所掌管的企业秘密的安全负责。(7)对审计法务部给企业造成的影响负责。(8)对审计法务部一切法律行为负责。【主要权力］:(1)有对审计法务部所属员工及各项业务工作的管理指挥权。(2)对公司各职能部门和个人生产经营管理活动中的违法行为有制止权。(3)对假冒仿制本公司的专利权、产

6、品、包装、商标和企业形象的行为有依法打击的权力。(4)对下级的工作有监督、检查权。(5)对下级的工作争议有裁决权。(6)有对下级岗位调配的建议权。(7)对下级有奖惩的建议权。(8)对下级的业务水平和业绩有考核权。(9)有代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。【管辖范围］:(1)审计法务部所属员工。(2)审计法务部所属办公场所及办公设施、设备。(3)企业所授权审计法务部其他管辖范围。(二)审计法务部助理【岗位名称】：审计法务部助理【直接上级】：审计法务部经理【岗位要求】：法律专业或财务类专业大专及以上学历；有较强的责任

7、心和团队合作、吃苦耐劳的精神;熟悉公司法、合同法、劳动法、知识产权法及相关法律法规或熟悉国家财务、审计管理制度，具有过硬的审计、会计专业技能和所从事审计项目相适应的法律知识以及良好的沟通、分析能力，并具备处理突发事件、高风险事务的综合能力。具有起草、修改、审核法律文书、企业合同或具有企业内部财务审计经验;熟悉经济、劳动纠纷案件或会计帐务、审计的处理流程;具有较强的分析、处理、应变及独立解决问题的能力；具有定的沟通能力、协调能力、语言文字表达能力；熟练掌握办公软件。【本职工作】：依照法律法规维护企业合法权益,遵照企业规章制度监督

8、检查和预防控制企业内工作人员的违规违纪行为，协助部门经理对部门工作的日常管理和对所主管的具体工作岗位的工作积极、认真的负责开展完成。【直接责任】:1)制订本工作岗位年度工作目标和工作计划，按月做出工作计划和预算,报部门领导审批通过后执行。(1)负责制定本岗位的工作程序和工作规