中药饮片GMP检查手册

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1、中药饮片GMP检查指南一、机构与人员*0301中药饮片生产企业是否建立药品生产和质量管理机构，明确各级机构和人员职责1．检查企业的组织机构。1．1组织机构图中是否体现企业各部门的设置、隶属关系、职责范围及各部门之间的关系，其中生产和质量管理部门是否分别独立设置。1．2组织机构图中是否体现质量管理部门受企业负责人直接领导。1．3组织机构图中是否明确各部门名称及部门负责人。1．4质量保证体系要案中的所有质量活动是否都能落实到部门和岗位。1．5组织机构的设置是否包括了在建制的职能部门和非在建制的质量活

2、动组织和网络。2.检查岗位职责。2．1是否制定了各级领导的岗位职责。2．2是否制定了各部门及负责人的职责，特别是质量管理部门是否有独立的权限，并体现对生产等部门执行《规范》的监督和制约。2．3是否制定了各岗位的岗位职责。3．岗位职责的制定是否体现GMP的所有规定、权力、责任明确，且无交叉、无空白。0302是否配备与中药饮片生产相适应的管理人员和技术人员，并具有相应的专业知识1．检查生产质量管理人员及技术人员一览表，是否配备了与本企业《药品生产许可证》规定生产范围相适应的管理人员和技术人员。2．是

3、否配备了一定数量的、具有相应专业知识及实践经验的管理人员和技术人员。0401主管生产和质量管理的企业负责人是否具有大专以上学历或中级以上技术职称，并具有中药专业知识1.检查主管生产和质量的企业负责人是否具有大专以上学历（检查其毕业证书原件），或具有中级以上技术职称（检查资格证书原件）。0501生产和质量管理部门负责人是否具有中医药大专以上学历，并具有3年以上实际工作经验检查生产和质量管理部门负责人是否具有中药学大专以上学历（检查其毕业证书原件），并检查是否具有3年以上中药饮片生产和质量管理的实践

4、工作经验。或检查是否具有中药学中专以上学历（检查其毕业证书原件），并检查是否具有5年以上中药饮片生产和质量管理的实践工作经验。*0502生产管理和质量管理部门负责人是否互相兼任1.检查企业生产管理和质量管理部门负责人的任命书。2.检查组织机构图中是否标明生产管理和质量管理部门负责人并未互相兼任。3.现场检查实际情况是否与其相符。0601从事药材炮制操作人员是否具有中药炮制专业知识和实际操作技能1．检查岗位中药炮制专业技术培训的内容，其内容是否包括：与本岗位生产操作有关的产品工艺操作技术、设备操作

5、技术以及与其相关的技术知识等。2．检查生产操作人员的个人培训档案，是否有经中药炮制专业技术培训考核合格上岗的记录。0604从事质量检验的人员是否具有检验理论知识，是否掌握相关质量标准和实际检验操作技能，并具有经验鉴别能力1．检查中药材、中药饮片的质量检验人员上岗前的相应专业培训情况。相应的专业包括药用植物学、中药鉴定学、中草药植物化学、中药制剂学、分析化学等,中药炮制学、微生物学等学科的理论教育及实际检验操作。2．与本企业生产品种有关的中药材、中药饮片的质量标准及检查操作规程。3．检查质量检验人

6、员的及经考核合格上岗的记录。0605从事毒性药材等有特殊要求的生产操作人员，是否具有相关专业知识和实际操作技能，并熟知相关的劳动保护要求1．检查岗位生产操作人员是否进行毒性药材（含按麻醉药品管理的药材）等相关知识培训。2．是否进行岗位操作规程及工艺技术的培训，是否进行有关防毒、防污染等劳动保护知识的培训。3．检查个人培训档案是否经考核合格上岗。4．现场考核操作人员是否掌握相关的专业知识和操作技能。0606从事仓库保管、养护人员是否具有掌握中药材、中药饮片贮存养护知识与技能1．检查中药材、中药饮片

7、仓库人员上岗前是否经相关知识的培训。相关知识的培训是指：中药材、中药饮片的鉴别、性能、贮存要求、养护知识和技能，库房管理等内容。2．检查中药材、中药饮片仓库人员的个人培训档案，是否经考核合格上岗。3．现场考核仓库人员是否掌握中药材、中药饮片贮存、养护的知识与技能。4．检查仓库现场，中药材、中药饮片贮存、养护是否符合要求。0701从事中药饮片生产的各级人员是否按本规范要求进行培训和考核1．检查培训管理部门是否承担了对企业的全体人员进行了《规范》的培训的职责。1.1是否制订企业各类的培训计划，内容是

8、否详细、具体。1.2是否按不同级别的培训对象分别制订培训计划1.3是否按不同部门分别制订培训计划2．检查培训教材、内容是否全面，培训方式是否体现了理论与实践相结合的方法。3．检查培训管理是否按规定实施。4．检查企业全体人员是否均建立了个人培训档案，个人的培训记录是否完整、真实，未经该岗位培训的人员是否不得上岗。5．是否建立了培训考核制度。5.1每次培训后是否均进行了考核，是否有考核记录或考核试卷。5.2考核不合格者是否进行了追踪培训及考核。6．是否建立了培训效果的评价制度，以便日后巩固或改进。二