整形美容医院商业计划书 ---医院融资计划书

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1、XXX综合医院商业计划书目录第一章执行摘要11.1项目名称11.2项目简介11.3商业模式1161.4盈利模式11.5市场分析11.6财务分析1第二章市场分析12.1市场定位分析12.2市场容量分析12.2.1成都地区医疗需求分析12.2.2目标市场容量预测12.3市场竞争分析1第三章项目规划13.1医院总体规划13.1.1可容纳就医规模错误！未定义书签。3.1.2科室设置错误！未定义书签。3.2建设内容13.3组织结构1第四章项目核心运营能力14.1项目定位错误！未定义书签。4.2运营模式14.3盈利模式14.4

2、核心资源能力1第五章战略规划15.1ＳＷＯＴ分析15.1.1优势15.1.2劣势15.1.3机会15.1.4威胁15.2竞争策略15.3战略目标1第六章品牌推广16.1活动策划16.1.1医院成立新闻发布会16.1.2贫困患者医疗救助行动16.1.3社区健康普查疾病筛选活动1166.2公益广告16.3峰会论坛1第七章投资计划17.1资金使用计划17.2退出机制1第八章财务分析18.1财务假设错误！未定义书签。8.2财务预测错误！未定义书签。8.2.1收入预测错误！未定义书签。8.2.2成本预测错误！未定义书签。8.

3、2.3利润预测错误！未定义书签。8.3盈利能力分析错误！未定义书签。第九章风险分析19.1医务人员道德风险错误！未定义书签。9.2药品质量安全风险错误！未定义书签。9.3医疗纠纷/事故风险错误！未定义书签。9.4市场风险分析错误！未定义书签。16第一章执行摘要1.1项目名称1.2项目简介1.3项目优势1.4盈利模式1.5市场分析1.6财务分析16第二章市场分析2.1市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。 2.2市场容量分

4、析2.2.1成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图3-1可以看出，2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元，比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图2-2）。16图2-1人均收入和居民储蓄示意图图2-2医疗和养老保险参保人数示意图2014年，成都公立医院

5、总诊疗人次为3189.75万人次，增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药费占42.98%，比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。图2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图16图2-4门诊和住院药费占比示意图（二）医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社

6、保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。2.2.2目标市场容量预测一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为67%。2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。16图2-5体检市场容

7、量预测通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人，市场容量巨大。2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。3.成都体检市场规模为283万人以上。2.3市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表2-2竞争对手情况对比名称等级特点劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医院，以肛肠科为特色的专科医院，设立女子肛肠

8、门诊，中西医结合诊疗为了利润，胁迫劝诱消费者高消费，消费者就医过程有被骗的感觉162.成都民生皮肤病医院皮肤病专科医院专家团队实力雄厚，有享受国务院特殊津贴的专家6名同上3.成都市第二人民医院三级甲等综合医院皮肤科治疗效果好，在成都拥有良好的口碑就医患者多，等待时间通常超过3-5小时；就医环境简陋，人多时甚至无等待座位；服务人员少，无引导，患者基本要自助处理