合同管理存在问题的调研(1)

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1、合同管理工作的调研西方谚语说：“财富的一半来自合同”。企业管理涉及许多方面，但主要是围绕产、供、销三个环节，而这三个环节都是由合同来为连接的。合同是企业从事经济活动取得经济效益的桥梁和纽带，同时也是产生纠纷的根源。企业合同管理是企业管理依法行事的基础。合同管理混乱，势必直接影响企业的经济效益。可以说，没有规范有序的合同行为，企业就没有效益可言。为更好地做好公司的合同管理工作，堵塞合同管理漏洞，近日，通过对公司近年来所签订的合同情况、部分业务部门及业务人员进行了调查了解药。一、总体情况1、公司对合同管理比较重视，各类人员的法律观念较强。2006年公司共签订各类合同306份，金额共计443

2、88万元，其中采购合同156份，金额达11583万元。金额在1万元以上的合同签约率、履约率达到90%。2、建立、健全了合同管理机构和合同管理制度。公司设有合同管理机构并有专人负责合同管理工作。合同签约实行约事前会签制度、鉴证制度。同时严格执行集团公司合同管理制度及各项规定。2006年初，下发了《华越公司合同签订基本流程（试行）》，从合同签约前的资质审核到最后财务付款实行了全过程的流程管理，进一步明确了各类人员的职责。3、实行了招议标制度。基本上能严格按照《阳煤集团物资采购管理办法》和《华越公司物资采购管理办法》执行，对需要招议标的物资采购，填写《物资采购比价单》或《合同议标评审表》，对

3、供货厂家实行货比三家，比质比价，有效的降低了物资采购价格，同时也杜绝了不规范行为。2006年公司经过嘉盛公司公开招标签订合同22份,金额2084.72万元;仅公司自行组织议标46次，按三方报价均价与最终采购价相比，降低采购成本230多万元。同时，在执行最低价的情况下，有时还进行竞争性的谈判，在最低价的基础上再进行议价降价，进一步降低成本。4、各类合同及时归档、存档。按照《华越公司合同签订基本流程》，各类合同及时合同归档、存档。合同管理部门对历年来的合同都能装订成册，保管完好。二、存在问题总的来说，公司对合同比较重视，能执行集团公司和公司的各项制度，签订各类经济合同，但是，也不同程度的存

4、在着一些不忽视的问题，尤其是在执行《华越公司合同签订基本流程（试行）》中，主要有以下几个方面：1、签约前的资信审查不严。（1）资格审查方面，法人的专业身份证审查不严。目前，各业务人员基本上能够按照有关要求审核当事人的法人基本身份证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证），但对法人的专业身份证（工业产品生产许可证、防爆合格证、特种设备生产许可证、煤安证等）把关不严。通过调研发现，公司物资采购存在个别无证产品。（2）对企业信用审查不够重视。企业信用审查主要指生产能力的审查和支付能力的审查。特别是销售业务中，大多营销人员只注重产品的销售，不重视审核对方的支付能力。公司每年都要进行清欠工作，但

5、总有一些呆账、死账，给企业带来一定的经济损失，这些大多是由于销售人员对签约对方的支付能力审核不严所造成的。2、违约责任规定不清晰。合同签订要尽量使用格式合同，格式合同对双方的权利和义务约定比较平衡和均匀，要尽可能选用规范的格式合同来处理比方的经济往来。在具体的条款约定中，许多合同对“违约责任”条款约定存在缺失或无意义的问题。大多合同约定为“按《合同法》”或“双方协商”，实际《合同法》对违约违约责任没有明确约定。这些约定是一些不规范的法律用语。这样会导致法律赋予任意性权利的丧失，特于放弃了争取可以明确数额，有效及时争取挽回损失的权利。违约责任条款中违约金应当根据实际投入和预期进行约定，约

6、定适当的计算科学的违约金，有利于纠纷的顺利解决，除了要求对方赔偿损件外，争取违约金锻造为一种预期的补偿。违约责任条款还可以约定违约后具体的违约责任的承担方式，约定违约免除等情形。特别是在公司的许多物资采购、外委加工业务中，由于工时紧，这些合同更应明确约定对产品交货时间、数量、质量违约的赔偿责任及连带责任。3、存在不签面合同现象。盲目轻信“口头承诺”的协议，一旦一方失信，便纠缠不清，引发合同纠纷。2006年，从财务付款来看，金额超过的5万元的原材料采购共有17次未签订合同，总金额近400万元。分析不签订合同的原因有：（1）出于信任对方；（2）方便图省事；（3）生产急需；（4）由于对方不能

7、提供资质原件，使合同管理部门不能审核办理；（5）个别业务员合同法律意识差；（6）财务对付款未按《华越公司合同签订流程》执行。4、合同签订履行监控制度不完善、不规范。公司对合同签订前的各项工作把关较严，但对合同履行情况的监控制度不完善。如签订的合同是否执行，到货的物品质量、数量、时间是否按合同约定，财务结算付款是否按合同执行，这些问题缺乏反馈和考核，使合同管理工作未形成一个闭合系统。5、合同结算付款把关不严。公司财务部门未按《华越公司合同签订流程