国控重点污染源监督性监测及信息公开情况自查表

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1、附件4：国控重点污染源监督性监测及信息公开情况自查表地州市国控重点污染源监督性监测及信息公开情况自查表监测站名称：监测完成情况是否有明确的、详细的质控计划和措施□是□否，存在问题：全指标监测是否包含各企业的主要污染物和特征污染物（主要依据环评报告、排放标准）□是□否，存在问题：是否具备完成全指标监测的能力□是□否，存在问题：监测记录与报告的完整性和规范性监测原始记录是否完整、规范（此项为所抽查全部企业存在问题的汇总）□是□否，存在问题：标准适用性评价标准及限值是否准确□是□否，存在问题：监测报告上报情况自治区总站2015年飞行抽测报告、监测管理检查报告是否编制完成并正式上报□是□否，存在问题

2、：监督性监测季报是否编制完成并正式上报□是□否，存在问题：是否于监测完成5日向管理部门报送监测报告□是□否，存在问题：管理部门数据应用情况是否建立监督性监测数据的后续应用情况反馈制度□是□否，存在问题：—3—数据公布情况原始监测记录数据与实际公布数据是否一致□是□否，存在问题：二、监督性监测现场自查内容说明：1、监督性监测方案：①查看各监测站是否制订年度监督性监测方案或计划；②查看方案或计划内容是否完整，是否包括明确的、详细的质控措施。③查看年度方案或计划，或者各季度监测任务单中，是否包含各企业的主要污染物和特征污染物（主要依据排放标准）。2、监测原始记录:①查看监督性监测原始记录是否完整，

3、应包括现场工况记录、采样和样品保存记录、样品交接记录、各项目的分析记录、质控措施统计记录；②查看监督性监测原始记录是否规范，应无随意涂改，重点信息无缺项，应有相关人员签字，分析记录应手写，无计算错误或填报错误现象；选取部分监测数据原始记录，拍照，与实际公布数据对比。3、监测报告:①查看省级站、市级站是否编制全年四个季度的监督性监测报告，是否有正式上报文件，并及时向同级环境保护管理部门以及上级环境监测机构上报；②—3—省级站还应编制全年的《污染源监督性监测质量检查报告》，并附检查结果汇总表；编制《污染源监督性监测飞行检查监测报告》并附抽测数据汇总附表。4、数据上报及反馈:①监测部门：是否于监测

4、完成5日向管理部门报送监测报告；②环境管理部门：是否建立监督性监测异常数据的后续应用情况反馈制度，依据“关于加强污染源监督性监测数据在环境执法中应用的通知（环办[2011]123号）”，对纳入环境保护部门监督性监测范围的，每季度汇总一次超标排污单位的立案调查、行政处罚情况，并按照相关规定公布超标排污单位名单。5、信息公开:①完整性；②及时性；③数据一致性。—3—