某高速项目内控管理制度

《某高速项目内控管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、前言**##**合同段项目工程在我公司所中的标中是属于比较小的，但俗话说“麻雀虽小，五脏俱全”，该项目几乎囊括了山区高速所能遇到的各种工程类型：一座分离式桥梁、一处软基换填、两条隧道（其中一条为分离式隧道，另一条为连拱隧道）、三个大溶洞、十个涵洞（又分为落水涵、水井涵、过水涵、通道涵）、2.2公里石堑路基开挖和填筑施工，在加上低价中标。工程施工组织还是有点困难，但是为了完成这项工程的艰巨任务，我们深入贯彻“争科技领先，创管理一流”的路桥精神，精心组织，精心施工，确保生产安全和工程质量，确保**##**合同段项目施工任务的顺利完成

2、，减少企业亏损。因此，必须用坚强有力的规章制度来指导施工生产工作，全面加强各项管理。项目经理部根据公司质量管理体系，结合**##**合同段项目工程的实际情况，制定本管理制度，以期规范项目管理，促进两个文明建设健康发展，全体职工务必认真遵照执行。在本管理制度的实施过程中，如与国家和上级机关下达的法律、法规、规章制度发生冲突的，以上国家和上级机关下达的法律、法规、规章制度为准。第一篇项目经理部组织结构图及职责第一章项目经理部组织结构图组织结构图项目经理项目总工项目副经理路基施工队综合施工队中心试验室综合办工室材料设备科质检科财务科工

3、程科安全科隧道施工队桥涵施工队项目经理：***项目副经理：****项目总工：***工程科长：****安全科长：****质检科长：****财务科长：****材料设备科：****办公室主任：****中心试验室主任：****第二章项目经理部领导职责一、项目经理职责㈠、履行项目经理负责制职责，对项目部的工作全面负责。㈡、负责项目部行政机构的设置、各种资源配置与合理利用。㈢、签发项目部内外重要文件，对项目部重大问题决策。㈣、负责带领项目部职工按期优质完成施工任务，追求最大利润和最优发展。㈤、负责项目部职工薪酬及奖金分配制度的编制和修订。㈥

4、、组织编制工程施工总体计划和年度施工计划，确保进度计划的全面完成。㈦、组织编制工程成本控制方案、计划和资金使用计划。㈧、主持项目部重要行政会议和重大技术方案讨论(研讨)会。㈨、代表局全面履行合同义务、权利，向业主负责。㈩、负责协调与业主、监理等方面的关系，做到关系融洽，有利于工作的开展。三、总工程师职责㈠、对项目的技术、质量管理工作全面负责。㈡、负责贯彻执行国家技术、质量管理法律、法规和局技术、质量管理办法。㈢、负责组织编写项目施工方案、施工组织设计和报审工作。㈣、负责审批项目分部、分项工程施工组织设计和施工指导作业书。㈤、负责

5、组织项目施工方案讨论会，并提出讨论提纲。㈥、主持召开技术交流会和技术研讨会。㈦、负责重大技术方案的确定、审查。㈧、负责与业主、监理、方面的联系，协调施工中的技术、质量问题，计量资料的核实工作。四、常务副经理职责㈠、协助项目经理负责项目部内部管理工作。㈡、确保公司方针目标的全面完成，向局和公司负责。㈢、确保公司和上级指令在项目部畅通，做到按章办事。㈣、按照工程施工计划组织实施，确保进度计划的全面完成。㈤、组织编制项目部管理干部制度，并负责贯彻执行。㈥、组织编制船机设备需用计划、物资(材料)需用计划、劳动力需用计划。㈦、负责签发项目

6、部与业主、监理间往来的技术、质量、计量、竣工报告等技术、经济文件。㈧、负责分管财务、办公室的管理工作。㈨、审批项目部各项费用支出、工程结算、报销等。㈩、清理工程完工后的债权债务，负责工程移交手续的办理等工作。第三章项目经理部部门及人员职责一、工程科职责㈠、负责施工现场的技术、质量管理工作。㈡、在总工的领导下，编制施工组织实施细则。㈢、参与施工方案的讨论与审定，协助总工编写施工方案。㈣、做好施工前的技术交底，力求正规化、书面化。㈤、做好工程技术档案管理，做到完整、准确。㈥、强化过程控制、优化施工方案，在保证质量、安全的前提下节约成

7、本，加快施工进度。㈦、积极开展QC小组活动，编写施工技术总结。㈧、协助配合贯标工作及管理考评工作。㈨、负责对外经营及协作单位合同，审查职能部门的合同。㈩、收集整理涉及合同、结算证据资料，把握工程变更，适时、适度对策。（十一）、按公司规定进行总包合同评审及分包合同、分包商的评价。执行合同、结付会审制，把好计量支付关。（十二）、搞好分部分项工程定额的实施管理以及标后预算的编制工作。（十三）、做好成本分析、成本预控，控制费用支出。协助财务成本核算。（十四）、按期向业主、监理提供中间计量支付申请证书、施工进度计划、资金使用计划。（十五）

8、、按规定报送已完工程产值月报及未完工程施工进度计划（月、季、年度计划）。（十六）、编制工程竣工结算，配合结算审计。（十七）、加强业务学习，遵守管理制度，搞好廉洁自律。（十八）、妥善保管各种资料、凭证，严格保守企业秘密。（十九）、完成项目部领导临时交办的工作。(一