班组自评(空表)

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1、标准文案班组基础建设收缩20岗位及人员设置收缩2按照公司有关规定的要求，设立班组，配齐班组人员班组设置不符合规定，扣1分；相应岗位人员配备不齐全，扣0.2/人1班组岗位设置合理，职位明确，班委会分工清晰岗位设置不合理，扣0.2分/岗；岗位职责不明确，扣0.2分/岗；班委会分工不清晰，扣0.5分1工作过程管理收缩6对应于本班组基础职责的每项工作，班组均应建立量化、可检查的目标值。班组应积极保障所承担的各项生产（工作）指标（任务）的实现未建立量化、可检查的目标值，扣0.1分/项0.5班组应按照主管单位（部门）下达的年度、月度工作计划，制定本班组月度工作实施计划，并按年度、月度检查分析计划完

2、成情况，并未按计划完成的工作应有分析说明，对发现的问题、相应的改进措施应有跟踪记录。班组应根据自身实际工作需要，将月度工作计划细化为周计划、日计划或每个轮值计划等未制定月度工作实施计划，扣1分；未检查分析计划完成情况，对发现的问题、相应的改进措施未进行跟踪记录，扣0.2分/次1未建立相应标准或作业指导书（卡），扣0.2分/项目；1大全标准文案班组的工作项目或作业项目，应有相应标准或作业指导书（卡）等标准化作业文本。标准化作业文本应包含和符合上级有关法规、标准、制度、规范、文件的要求；应明确工作或作业全过程中对人、事、物的要求；应明确工作环节或作业环节中应填写的记录、报告、报表等，实现对

3、关键环节进行控制和追溯。主管单位（部门）要定期组织对标准化作业文本执行情况进行评价，对班组在执行中反馈的意见和建议进行分析，不断完善标准化作业文本未明确工作或作业全过程中对人、事、物的要求，扣0.1分/项目；未明确填写的记录、报告、报表等，扣0.1分/项目；未定期组织对相关标准或作业指导书执行情况进行评价，扣0.5分班组应严格执行标准化作业文本的规定。作业前逐条对照并确认准备工作已全部完成；作业过程应严格按要求逐条实施，确认无漏项，并按照规定填写记录、报告；作业结束必须做到工完料净场地清，经检查确认后方可进行验收作业前未逐条对照并确认准备工作项目，扣0.2分/项目；作业过程未严格按要求

4、逐条实施，扣0.2分/次；未按规定填写记录、报告，扣0.2分/次；作业结束未做到工完料净场地清，扣0.2分/次2作业项目未明确负责人，扣1分/项目；未对工作或作业项目进行全过程管理，扣0.5分/项目；1大全标准文案班组每项工作或作业项目均应明确负责人，对工作或作业项目全过程进行管理。对所负责的工作项目或作业项目进行检查，对问题提出改进建议，并对问题、原因、措施、完成情况进行跟踪并记录对发现问题未提出改进建议，并进行跟踪和记录，扣0.2分/项目班组应定期对全面工作开展检查、总结，对存在问题提出改进意见和具体措施，并对问题、原因、措施、完成情况进行记录为定期对工作进行检查、总结，扣0.5分

5、；对存在问题无改进意见、整改措施和相应记录，扣0.1分/次0.5资料管理收缩4班组资料包括管理规范、技术资料台账、综合性记录三种类型（1）管理规范包括班组应实行的各项管理标准、岗位工作标准、管理制度及班组内部管理规定，是班组成员的行为规范和准则（2）技术资料台账包括班组应执行的用以指导生产作业的各项技术标准、规程、图纸、作业指导书（卡）及原始记录、专业报表等（3）综合性记录应有工作日志、安全活动记录、班务记录三种1）工作日志由班长记录班组每天工作开展情况2）安全活动记录按相关规定记录安全活动的开展情况未按照要求建立管理规范、技术类资料台账、综合性记录，扣1分/类管理规范不全，扣0.1分

6、/项技术资料台账不齐全，扣0.1分/项缺少班组工作日志、安全活动记录、班务记录，扣0.3分/种未按要求记录，扣0.1分/次2大全标准文案3）班务记录按主要记录班务会、民主生活会、班组学习培训、思想文化建设等班组管理工作的开展情况，各项活动可合并记录班组应分类建立资料台账目录并能检索到相应的文本，实现动态维护并保持其有效性。资料台账的管理应尽量使用电子文档，避免重复记录未建立资料目录，扣1分资料文本检索不方便，扣0.5分；缺少资料文本，扣0.1分；未动态维护版本有效性，扣0.1分1各类资料台账、记录均应由记录格式、填写规定和管理要求，班组成员对其应清楚和掌握，并有专人管理。各类原始记录、

7、台账、报表，要求资料完整、数据准确、内容真实未建立资料台账填写规定和管理要求，扣1分；无专人管理，扣0.2分；资料不完整、数据不准确、内容不真实，扣0.1分/项1信息化管理收缩3.5应按照公司信息化工作的相关要求，在专业管理信息系统中为班组信息化管理创造条件无班组专业管理信息化平台，扣1分1应在专业管理信息系统中建立班组设备电子档案、人员信息库、班组培训标准及试题库、班组资料管理等功能模块未建立班组设备电子档案、人员信息库、培训标准及试题库、班