采购流程管理制度汇编

《采购流程管理制度汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、采购流程管理制度导读：本文采购流程管理制度，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。　　采购流程管理制度（一）　　一、目的　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。　　二、工作程序　　（一）采购原则　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请

2、单》；　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。　　6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。　　（二）采购申请　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请

3、单》或《采购订单》交财务部审核。　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。　　（三）采购流程　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。　　3、采购物料定单和采购设

4、备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。　　（四）采购经办人职责　　1、建立供应商资料与价格记录。　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。　　3、询价、比价、议价及定购作业。　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。　　5、做好平时的采购记录及对帐工作。　　（五）采购方式　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。　　采购流程管理制度（二）　　一、请购及其规定　　1、

5、请购的定义　　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。　　2、请购单的要素　　完整的请购单应包括以下要素：　　（1）请购的部门；　　（2）请购单填写人；　　（3）请购的日期及需求时间；　　（4）请购的物品名；　　（5）请购的物品数量；　　（6）请购的物品规格；　　（7）请购的物品用途；　　（8）请购如有特殊需要请备注；　　（9）请购部门主管；　　（10）请购单审核人；　　（11）公司总经理。　　3、请购单及其提报规定　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部

6、门主管审核批准后报采购部门；　　（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；　　（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；　　（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；　　（5）遇公司经营、生活急需的物

7、资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。　　（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。　　（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。　　二、请购单的接收及分发规定　　1、请购的接收要点　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；　　（3）通知仓库管理人员核查请购

8、物资是否有超储库存；　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。　　2、请购单的分发规定　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；