外贸企业出口退税操作流程2014版

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1、外贸企业出口退税操作流程2014版LTl外贸企业出口退税操作流程2014版2014年4月操作，电子口岸---出口退税---选择报送---核对报关单信息后报送。一周左右国税局应该可查到相关数据。做预申报。外贸企业出口退税操作流程Sa密码空，所属期出口所在月如：14年1月25日，则为2014011，左下角看是否需要更新系统及税率库（商品码版本）2，系统维护---设置与修改输入企业代码为十位海关编码，纳税人识别码，企业名称，银行账号其他如图，注意要查看右下角的商品码版本是否为最新的数据3，基础数据采集---出口/进货明细申报录入----出口明细申报数据录入---点增加关联号：14

2、01010001（年月四位数字（4）+批次（2）+流水号（4）申报批次：01序号：0001（四位流水号）出口日期（报关单）；报关单号全部输入（以前是9位+0+项号01）；美元离岸价：总金额数10,000.00；出口商品代码；单位：千克；出口数量：40,000.0000；审核认可---标识R第5页共5页2014年4月外贸企业出口退税操作流程2014版LTl未显示标识4，---进货明细---增加关联号一致发票号/代码空进货凭证号：增值税发票左右两边的数字10位+NO.8位纳税号计税金额：增发票左侧金额，税额自动生成审核认可：标识R5，数据加工处理---进货出口数量关联检查---

3、V---关闭无提示信息，不需要修改。关闭即可。---换回成本检查（合理上线8，合理下限5）第5页共5页2014年4月外贸企业出口退税操作流程2014版LTl换汇成本＝[计税金额＋计税金额×（征税率－退税率）－应退消费税]÷美元出口额---生成预申报数据---关联号填满9之后确定将预申报数据导入U盘，文件名为201401YSB5，预申报去国税大厅退税窗口，给窗口报海关编码（提前记牢）6，预申报通过后带回U盘，根据向导读取7，确认正式申报数据---出口/进货明细查询---打印A48，退税汇总表录入：点增加---申报年月输入---显示内容---核对信息之后保存---打印第5页共5

4、页2014年4月外贸企业出口退税操作流程2014版LTl未显示增值税退税额：要核对好退税金额。如果差0.1可手动修改下。5，生成正式申报数据---带着U盘及文件递交窗口正式退税文件如下：1，申报所属期当月的增值税申报表、表一、表二；合计3张，盖公章2，汇总表一式三份，上公章，左下盖章：经办人，财务负责人，法定代表人3个人名章3，增值税发票订一份，封皮单位公章。4，报关单黄联+出口发票INVOICE自制打印盖章，订一份，封皮公章5，出口明细申报表一张，打印A4规格即可表内无需盖章，订一份，封皮公章；6，进货明细申报表一张，打印A4即可表内无需盖章，订一份，封皮公章；7，汇总表

5、外其他装袋，袋子内容需填写盖公章出口退税货物进货凭证装订封皮2014年度01月份单位名称：本月总册数，本册为第册，本册张数张，进项金额元，进项税额元，可退税额元。出口发票，报关单，收汇核销单等单证装订封皮2014年1月本月总册数册、出口发票张、本册为第册、出口报关单张、出口退税申报资料袋我企业公司名称公司，属企业，退税方式为，现我单位申报201年月退税，预申报已通过。第5页共5页2014年4月外贸企业出口退税操作流程2014版LTl企业名称公章申报时间：201年月日企业地址经营地地址申报退税的主要资料有：海关代码10位退税申报表份联系电话手机号出口报关单份办税员名字收汇核销

6、单份退税所属期201401出口发票份出口金额美金增值税专用发票份折人民币金额退税金额人民币金额第5页共5页2014年4月