关于审计问题整改情况报告与落实信访条例自查报告

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1、关于审计问题整改情况报告与落实信访条例自查报告　　关于审计问题整改情况报告　　xx市洞头区审计局：　　贵局洞审经报(2019)3号审计报告已于2019年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：　　一、区供销合作社问题整改　　(一)接待费结算不规范问题整改。　　针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类

2、似情况再发生。　　(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。　　我社2017年拨付2015年度各服务社和服务体运营经费补助，由于2015年申请拨项目2017年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在2017年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在2018年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。　　(三)重大决策未经党组会议决议问题整改。

3、　　我社所属农资日用品工业公司2017年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元。在2016年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于2018年洞供党组〔2018〕10号文件修改完善党组议事规则。　　二、下属公司财务管理不规范问题整改　　(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。　　2016年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90

4、090元已入账。当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在2019年1月31日2号凭证进行账务调整处理。　　(二)销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。　　农资日用工业品公司财务已在2018年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。　　(三)库存商品采购未提进项税款整改。　　根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在2019年1月31日1号凭证补提了进项税款。　　(四)库有商品采购未取得发票入账问题整改。　　针对审计报告的相关内容，落实2016年4月至9月购进农药26775元发票补开事

5、宜。我社经与温州市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接，由于现行的增值税发票管理规范，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因此无法补开发票。下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生。　　三、其他问题整改　　(一)往来款长期挂账清理问题整改。　　我社在1月9日收到贵局审计报告，在2月2日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记(2019第36号)。目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在3月5日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议

6、确定同意后组织实施。　　(二)固定资产账实不符问题整改。　　根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价，已在2019年1月31日1号凭证做入账处理，今后将定期进行资产盘点工作，确保账实相符。落实信访条例自查报告　　落实信访条例自查报告　　《xx开展<信访条例>执法检查工作方案》的通知要求，我镇领导高度重视，专题研究，安排布署自查工作，全面深入地自查《信访条例》的贯彻落实情况，进一步加强和改进信访工作，保持党和政府同人民群众的的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。现将自查总结报告如下：　　一、深入学习贯彻《信访条例》　　一是镇

7、领导高度重视《信访条例》的学习。专门安排在镇党委中心组专题学习、讨论《信访条例》。下发学习资料到各部门，要求各部门负责人带头学习讲解。　　二是进行广泛宣传。我镇通过板报、橱窗、宣传提纲、咨询服务等形式，进行了广泛宣传，把《信访条例》、“关于维护信访秩序的通知”、“来访须知”、“接待制度”、“信访工作人员准则”等制作上墙，随时向上访人宣传。　　二、完善规范信访秩序　　(一)建立快速反应和排查调处制度。严格执行重要信访信息报送制度，重大事件及时上报，不迟报、漏报、瞒报。坚持定期排查信访问题制度，做到早发现、早控制、早化解。认真分析突出信访

8、问题及发展态势，捕捉重大信访苗头，特别是对重点地区、重点领域、重点时期可能发生的集访、越级访要事先掌握情况，制订预案。　　(二)规范和完善信访工作程序。建立了规范化的办信、接访程序，做到信访事项有人受理、有人移交、有人承