QSP-015 外部相关方财产管理程序A07

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1、QualitySystemProcedure文件编码:QSP-015版本:A/07页码:4of4外部相关方财产管理程序制定：日期2017.2.20标准化审核：日期2017.2.21审核:日期2017.2.21批准:吴日期2017.2.24文件变更记录版本版次生效日期变更前叙述变更后叙述修改人A/012011-1-15——分发部门名称更改A/022011-6-20缺少5.8项内容增加了5.8项内容A/032011-9-13符合公司组织结构组织结构调整，部门名称修改A/042012-3-19缺少客供部件首件检验增加了客供部件首件检验A/052012-12-19符合公

2、司组织结构组织结构调整，部门名称修改A/062014-1-7职责部门不完善职责部门修改A/072017-2-201）客户财产目的不准确2）适用范围完善3）4.术语和定义不准确4）3.职责权限描述不准确5）5.内容部分混乱不符合现状6）6.相关文件和7.相关记录7）结合体系要求更改文件名称1）重新描述目的2）增加供应商财产3)将术语和定义改为定义和分类，对内容做了适当调整，将序号顺序与3.职责权限做了调整4）完善各责任部门职责和权限5）修改了5.内容，增加了6./7./8./9./10/11共6项内容6）增加了相关文件和相关记录的内容，并调整了顺序号Quality

3、SystemProcedure文件编码:QSP-015版本:A/07页码:4of47）将客户财产管理程序更改为外部相关方财产管理程序1.目的对客户或供应商财产进行有效控制，确保客户的财产得到识别、验证、保护和维护。2.适用范围适用于客户或供应商财产的管理。3.定义和分类3.1客户或供应商财产定义:按照合同要求，客户或供应商提供给公司使用的产品，但最终所有权归客户和供应商；3.2客户或供应商财产分类：3.2.1产品（含样品）：客户提供的，产品的部件或组件的组成部分以及用于修理、试验、测量或升级的产品等；3.2.2设备/工装/模具/检具：客户提供的设备、工装、模具、

4、检具等3.2.3知识产权：客户提供的规范、图纸图样、信息、配方、任何或所有专利、专利权，注册和非注册的商标和服务标志，以及商标和服务标志权利，商标名称和区域名称（标志），注册和非注册的版权等3.2.4客供物料：客户提供的物料3.2.5供应商物回收：包装箱需要回收4.职责与权限4.1营销管理部：按照3.2进行客户财产的识别，合同的签订，客户财产清单的汇总，盘点和备案等管理；4.2品质保证部：按照3.2.1进行产品（含样品）及检验类客户财产的识别，入库前检验或计量，客户财产的盘点和备案等管理；4.3供应链管理部：按照3.2进行供应商财产的识别，合同的签订，客户或供应

5、商财产清单的汇总，客户或供应商财产物资编码的提供，出入库的办理，客户或供应商财产的盘点和备案等管理；4.4工艺设备部：按照3.2.2进行设备/工装/模具/检具类客户财产的识别，合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理；4.5动力电池开发部/小型电池开发部：按照3.2.3进行知识产权类客户财产的识别、合同的签订，客户财产的盘点和备案等管理。5.客户/供应商财产的接收5.1针对产品（含样品）及检验类的客户财产：5.1.1客户财产到达公司后，品质保证部按照《来料检验控制程序》检验或计量，并结合供应链管理部办理K3系统入库，并将《其他入库单》提交至营销管理部备案；5.1.

6、2相关使用部门通过K3系统办理领出，并将《其他出库单》提交至营销管理部备案。5.2针对设备/工装/模具/检具类的客户财产：5.2.1客户财产到达公司后，工艺设备部按照合同和《设施和设备控制程序》进行验收，并结合供应链管理部办理K3系统入库，并将《其他入库单》提交至营销管理部备案；5.2.2相关使用部门通过K3系统办理领出，并将《其他出库单》提交至营销管理部备案。5.3针对知识产权类的客户财产：客户财产输入到公司后，动力电池开发部/小型电池开发部按照合同进行评估QualitySystemProcedure文件编码:QSP-015版本:A/07页码:4of4，评估合

7、格后，进行erp公文审批，并在erp系统中明确使用权限及责任人，最后审批至营销管理部备案；5.4合同中未明确约定客户财产清单，但需要按照客户财产进行管理的，需要相关部门与客户沟通确认后，修订或补签合同，并审批备案至营销管理部。5.5客供物料：客户提供的物料，买卖无价值，保管按照与我司自行购买的物料同等管理，保管权归我司，物料归客户5.6供应商物回收：供应商给我司送货后需要回收的包装物，放到我司指定位置，供应商进行回收。回收物所有权归供应商，保管权归我司6.客户或供应商财产的标识工艺设备部按照《设施和设备控制程序》对各部门领出的设备，工装/夹具/检具类的客户财产统

8、一进行标识管理。7.客户