2011年安全效能监察实施细则

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1、2011年安全管理效能监察实施细则序号监察内容工作方法实施时间相关单位一安全生产责任制的落实情况(一)安全责任制落实情况1层层落实安全生产责任制，层层细化安全目标，以及实现安全目标的措施和落实情况。检查《安全生产责任状》落实措施和完成情况，查各单位责任书的签订情况。5月4-15日公司各部门2华能集团公司《防止电力生产事故重点要求》等有关安全管理制度在各作业环节中的措施制订和落实情况。检查各单位、班组反事故措施、到位制度的具体落实措施和执行情况。5月4日-15日公司各部门3安全性评和各专项安全检查出的问题和整改要求落实整改和措施的情况。现场实地检查，查记录

2、。5月4日-15日公司各部门4分级控制的原则是否落实。对发生的所有不安全事件是否按照“四不放过”的原则进行处理，按照规定对有关责任和个人进行考核。查调查报告书，处罚记录5月4日-15日公司各部门5认真组织安全学习和安全活动，有效果，各级人员对公司各类人身事故和设备典型事故及公司发生的事故过程、原因清楚。检查记录中关于事故通报的传达、学习情况，随机抽查个人对事故的理解和认识。5月4日-15日公司各部门6相关工作人员熟悉本岗位的安全责任。现场随机抽查执行情况5月4日-15日公司各部门7各部门对国家和华能集团公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、

3、反事故措施等必须严格贯彻执行。现场随机抽查执行情况。5月4日-15日公司各部门(二)各级领导所分管安全工作的执行力情况1管理层要做到：掌握安全生产规程规定，贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定；制订、完善有关规程制度，并组织落实；组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作，对事故隐患清楚，并采取应对措施；组织落实安全生产检查及整改工作，落实各项反事故措施。现场随机抽查5月16日-5月31日公司各部门2执行层要做到：熟知自己的安全生产职责，清楚工作任务和分工；清楚本职工作的安全技术措施和工作标准，具备工作所要求的安全生产技能；熟知工

4、作中的危险点并采取防范措施，保证作业安全和工作质量。现场随机抽查5月16日-5月31日公司各部门93部门年度工作计划（或工作要点、工作安排、承包合同）中是否有：（1）明确的安全目标；（2）切实可行的措施；（3）考核奖惩办法。上述措施是否贯彻落实。实地核查5月16日-5月31日公司各部门4在生产工作中，能否坚持“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。查阅各部门的年度、月度生产会议记录，以及计划、总结。5月16日-5月31日公司各部门5单位安全第一责任者是否亲自阅批上级安全生产重要文件和事故通报，结合本

5、部门实际提出要求，改进工作。查阅上级文件、通报的阅批贯彻落实情况5月16日-5月31日策划部6单位领导是否认真做好安全管理工作，支持安监人员向上级部门反映、汇报不安全情况和开展安全监督工作。对重要不安全情况是否发生过漏报、迟报。对照上报资料检查有关记录，重点核查策划部二制度的建立与执行情况(一)安全责任制的建立与执行1各级领导人员的安全责任制是否健全,内容是否符合上级有关规定,安全责任制是否明确,且能贯彻落实。查阅制度及实地核查5月16日-5月31日策划部2职能部门的安全责任制是否健全。内容是否符合上级有关规定,安全责任制是否明确,且能贯彻落实。查阅制度

6、及实地核查。5月16日-5月31日公司各部门3各生产岗位的岗位责任制是否有明确的安全责任,且能贯彻落实。抽查各岗位5月16日-5月31日公司各部门4安全监督机构及安全监督网查询核实5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部5安全监督人员素质及专业配备等方面,能否满足职责要求。查询核实5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部6安全员的主要精力和时间能否用于安监工作。查阅有关资料，查询核实5月16日-5月31日策划部7班组兼职安全员,是否履行了安全职责，大胆管理查阅有关资料，检查记录5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部(二)安全生产规章制度的建

7、立与执行1是否制订和及时修订了“两票三制”等安全管理制度，内容完善，执行认真。查阅制度及实地检查5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部2查阅规程发放记录并实地核查5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部9各级安全第一责任人、职能部门是否有上颁发的同本职、本部门工作直接有关的规程、制度和现场规程制度。3班组长岗位是否备有《电力安全作业规程》等现场规程制度。实地检查，抽查班组长。5月16日-5月31日策划部、运行部、维修部4现场规程制度的修订、审批、印发、储备是否及时、合理。现场规程制度是否覆盖面全，符合实际。现场规程个别条文修改有无正式审批文件，

8、每年是否公布有效规程和制度目录，班组长岗位有无上述文件，并能及时修改个人保管的规