系统工号管理办法

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1、中国电信德州分公司系统工号管理办法第一章总则第一条为保证公司各类支撑系统和信息的保密性、安全性，德州电信市场部业务支撑中心特制定本办法。本办法以维护公司正常生产经营活动为根本原则第二条本办法适用于山东电信综合业务支撑系统、山东电信计费账务系统、山东电信经营分析系统、山东电信营销支撑系统等各类业务支撑系统工号的申请、变更、注销和管理。第二章管理原则第三条市场部业务支撑中心为工号的系统管理部门，工号使用人归属部门为工号使用部门。由各工号使用部门根据工作需要，按照本办法管理规定向系统管理部门提交需求，配置相应权限工号。第四条工号使用

2、部门权利与责任：工号使用部门有权利为本部门需要相应工号员工申请配置相应工号，有权利对本部门或调离本部门，但具有本部门特定权限的使用人的工号进行管理。工号使用部门有责任对本部门工号的权限大小、开通、注销、变更和正确使用工号进行管理。工号使用部门有责任对使用人进行工号使用基础培训。工号使用部门有责任设置工号管理人配合工号系统管理部门对工号进行管理。对于特殊权限工号的使用，工号使用部门须建立工号使用台账，保证工号使用记录，有据可查。第五条工号系统管理部门的权利与责任：工号系统管理部门有权利对工号使用部门的工号使用情况进行管理，对违反

3、本办法的工号，有权利进行关停等必要的管理。工号系统管理部门有责任对工号使用部门的工号使用情况进行监督，有责任对工号使用部门的工号需求进行配合处理，有责任协助使用部门做好工号使用的相关培训支持。第六条工号使用人的权利与义务：工号使用人有权利正常获得并使用工作所需工号。工号使用人有权利在不违反相关业务管理规定的情况下使用工号正常开展业务。工号使用人有责任对所使用的工号的安全性负责，该工号所做业务视同使用人知晓。工号使用人不再使用该工号或离职时，有责任对申请关闭该工号。工号使用人有责任在权限异常时，及时联系工号系统管理部门对工号进行

4、正确维护。工号使用人应定期修改工号密码，不得长期使用一个密码，不得将工号给他人使用，对于因工号使用问题造成的数据泄露、流失和投诉问题，工号所有人需承担相关责任。工号使用人对工号的使用，需遵循公司发布的其他管理规定。第七条工号配备基本原则：1、因工作需要，确实需要配置相应系统工号;2、工号权限大小可以满足工作需求；3、工号权限大小不明显超出使用人工作需要。4、工号实行实名管理。5、工号的配备、变更有相关审批申请。因故不再使用工号或离职时，使用人应申请关闭。第八条特殊权限工号管理：根据省公司稽核管控要求，部分特殊权限，配置于特殊工

5、号下。由工号使用部门做好使用台账记录,由工号登记人负责台账的管理，由市公司进行稽核管控。特殊工号情况如下：1•每个区县营业厅具有欠费返销权限工号一个，由营业厅营业班长实名管理。2.每个区县营业厅具有IVPN受理工号一个，由工号登记使用人实名管理。3.每个区县具有欠费办理业务和欠费拆机权限工号一个，由营业厅营业班长实名管理。4.每个区县具有公免号码受理权限工号一个，由营业厅营业班长实名管理。5.全市有政企协议租机（政企）受理权限工号两个，由政企客户部、渠道客户部登记使用人实名管理。工号使用台账格式如下（A4纸大小）：XX分公司X

6、X营业厅工号使用台账编号系统名称工号T号登记人（签字）工号借用人（签字）开始日期时间结朿日期时间备注1234567891011121314151617181920第三章相关流程台账管理人（签字）:第九条工号开通、变更、关闭流程。开通：由工号使用人发起申请，填写清楚使用人姓名、使用人归属部门、使用人公务手机号码.使用人岗位和必要的所需权限信息后，按照电子审批系统工号管理流程发起申请，报流程审核后予以开通。变更：由工号使用人发起申请，填写清楚变更理由，变更范围，按照电子审批系统工号管理流程发起申请，报流程审核后予以变更。关闭：由工

7、号使用人或部门工号管理人发起申请，填写注销原因等，按照电子审批系统工号管理流程发起申请，报流程审核后予以关闭或注销。电子审批系统工号管理流程如下:1、营业厅工号权限管理流程:营业厅主任发起工号权限申请——》区县/部门工号管理人审核一一》区县公司/部门领导审批》市公司营业管理岗审核》市公司业务支持中心领导审批一一》系统管理员审核处理归档。2、代理商工号权限管理流程:渠道经理发起工号权限申请一—》区县/部门工号管理人审核一一》区县公司/部门领导审批》市公司渠道部渠道管理审核》市公司渠道客户部领导审批一一》市公司业务支撑中心领导审批

8、一一》系统管理员审核处理归档。3、员工工号权限管理流程•.工号使用人发起申请一一》区县/部门工号管理人审核一一》区县/部门领导审批一一》市公司业务支撑中心领导审批一一》处理人审核处理归档。4、代理商BSS-VPN接入申请流程:区县渠道经理发起申请一—》区县/部门领导审批一一》