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1、硅片项目经营分析报告第一章项目总体情况说明一、经营环境分析1、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型工业企业研发经费占比不足1%,而美国、日木、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95%的高档数控系统、80%的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。2、整体来看，2015
2、年全国各省市区工业经济增长呈放缓态势，但两级分化的问题开始凸显。从工业增速来看，1・10月份，东部工业增加值增速较快的地区分别为天津、福建、安徽、江苏，增速分别为9.3%、8.8%、8.6%、8.3%,而东北地区增长缓慢，辽宁省呈现6%的负增长,黑龙江省增长0.2%,；中西部大部分地区的工业增长高于全国平均水平（山西、河北等少数省份除外），重庆市更达到了10.8%的工业增加值增速，位列全国第二（第一是西藏）。从固定资产投资来看，1-10月份，东部固定资产投资累计增长最快的是地区是福建省，为18.2%,恶化最严重的
3、是辽宁省，呈现23.8%的负增长，另外黑龙江省也仅增长2.6%,远远低于全国10.2%的平均水平。投资不足，工业增长乏力，东北等部分地区经济存在“断崖式”增长风险。地区经济增长的差异主要是由产业结构决定的，东北地区以重工业为主的产业结构特征较为显著，石油、煤炭、钢铁等是其主要支柱产业，传统产业增长乏力、新兴产业发展不足是影响其经济增速的主要原因。而产业结构较为合理、顺应产业发展、方向、结构调整较为超前的地区，经济保持了持续健康发展。2015年上半年,广东省高技术制造业完成投资增长46.8%,增速高于全省工业整体水
4、平。浙江省战略性新兴产业投资占工业投资比重为27.4%,同比增长10.3%,高于工业及制造业投资增速，高技术产业投资的快速增长，为工业发展后劲积蓄力量。3、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，从而达到新的供需平衡。因此，我们应该鼓励在技术进
5、步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然，产能过快扩张可能会带来企业利润卞滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立
6、发展新的商业模式。同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。二、项目情况说明为了积极响应XXX经济开发区关于促进硅片产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在XXX经济开发区新建“硅片生产项目”；预计总用地面积59856.58平方米（折合约89.74亩），其中：净用地面积59856.58平方米；项目规划总建筑面积67637.94平方米，计容建筑面积67637.94平方米;根据总体规划设计测算
7、，项目建筑系数71.95%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度239.42万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总投资30272.81万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的70.97%；流动资金8787.26万元，占项目总投资的29.03%0在固定资产投资中建筑工程投资4806.08万元，占项目总投资的15.88%；设备购置费6371.99万元，占项目总投资的21.05%；其它投资费用10307.48万元，占项目总投资的34.05%o项目建成投入正常运营后主要生产硅
8、片产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入64872.00万元，总成本费用51311.19万元，税金及附加236.44万元,利润总额13560.81万元,利税总额15767.62万元,税后净利润10170.61万元，达纲年纳税总额5597.01万元;达纲年投资利润率44.80%,投资利税率52.09%,投资回报率33.60%,全部投资回收期4.48年，提供就业职位133
