安全生产标准化全套记录-经典

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1、1.1.11・识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。1.1.21•文件发放记录；2•培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。1.21•符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。22.1查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2•各级组织的安全

2、生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。2.2.1查文件：安全生产责任制。2.2.21.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。二级企业查文件：安全文化体系有关文件。2.2.3查文件：2•主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。2.2.41・查安委会会议记录或纪要；1安全生产工作汇报资料。2.2.5查文件：1・领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录?3查文件：安全生产责任制文件及内容。2.3.

3、3查文件：1.安全生产责任制考核制度；2•考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。二级企业查文件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件。2.42.4.1查文件：1安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2注册安全工程师配备或委托文件。3安全生产管理人员的学历、工作经历。4•与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）.2.4.2查文件：1・管理部门设置文件；2•治安保一卩部门设置及专职治安保卩人员配置文件。2.4.3查文件：1「建立安全生•产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。2.5.1查文件

4、：安全生产费用管理制度。2.5.21•安全生产费用管理制度；1.安全生产费用台帐。询问:安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。2.5.3查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。2.5.4查文件：风险抵押金或安全责任保险考核记录。3查文件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。3.1.2查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。3.1.3查文件：1•风险管理制度；2•风险评价记录；3•选用的风险评价方法。3.1.4查文件：

5、风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。3.23.2.1查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价记录；3.风险评价报告。3.2.2查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2•风险分析记录、风险评价报告；1.风险评价有关会议记录或纪要。3.3查文件：1•重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。3.3.2查文件：2.•风险管理培训教育计划；5.风险管理培训教育记录。3.4查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。3.4.

6、2查文件：重大隐患项目档案。3.4.3查文件：1•重大事故隐患的防范措施；I.书而报告。3.4.4查文件：1.重大事故隐患的防范措施；3.•隐患整改计划。二级企业查文件：木要素涉及的文件。现场检查：现场检查是否存在重大隐患。本要索不能失分。3.5.1查文件：重大危险源管理制度的建立和执行情况；安全评价报告或安全评估报告；重大危险源档案。I.5.2查文件：公△监控报警•设施台账。现场检查：1•重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;1.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；2.毒性气体泄漏

7、物紧急处置装置及安全仪表系统。3.5.3查文件：•重大危险源定期评估制；•定期安全评估报告。5.5.4查文件：1•重大危险源的设备、设施定期检查记录；2•设备、设施的检验报告或检验合格证。现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。3.5.5查文件：1・重大危险源应急救援预案；1重大危险源应急预案演练记录；•应急救援器材台账。3.5.6查文件：备案资料。25.7查文件：1・重大危险源安全评估报告；2•重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包扌舌防范措施。现场检查：1.重大危险源现场测量防护距离；2.重大危险源防范措施

8、的落实情况。二级企业应符合本要素要求，不得失分。3.6查文件：2.•变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：查看变更实施现场。3.6.2查文件：1•变更的风险分析记录；2•变更风险的控制措施。3•变更实施验收报告。3.7.1查文件：2.风险评价记录或报告；3.