安全管理质量标准化标准及评分表

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1、安全质量标准化标准及评分表表1-7得分：分项目内容基本要求和标准分值评分方法检査记录得分机构设置与人员配备（8分）机构设置1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作3查资料。有1项达不到要求，该小项不得分2.明确安全质量标准化工作管理部门1人员配备1.按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”1查资料。每少1人，该小项不得分2.配备专门人员负责相关专业的安

2、全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足矿井口常安全监管工作的需耍13.有关安全生产管理人员任职资格符合AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程必须具备煤炭专业大专以上学历和屮级以上技术职称;其他安全生产管理人员必须具备煤炭专业中专以上学丿力和初级以上技术职称，做到证件有效、持证上岗1查证件。1人次不符合要求不得分4.招朗从业人员时，要执行变招工为招生制度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百1查资

3、料。1人次不符合要求不得分安全规章制度（12分）棊本制度1.煤矿必须建立以下基木制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）安全隐患排査与整改制度；⑻安全监督检查制度;（9）安全技术审批制度;（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害预防制度；（⑵事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度;（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度;（16）安全操作管理制度;（17）煤矿

4、认为需要制定的其它制度5查资料。每缺1项制度扣I分项目内容基本要求和标准分值评分方法检査记录得分全规章制度（12分）基本制度2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制；建立职能部门业务保安责任制3查资料。每缺1项制度扣1分3.井下作业冇矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全冇效9查资料。每缺I项制度扌II1分，落实不到位该项不得分操作规程所冇岗位均冇安全操作规程，所冇人员在岗位上进行“

5、手指口述”，安全确认操作2查规程利随机抽考，1项不符合要求扌II0.1分（15分）投入保障1•执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查制度。每缺1项制度扣1分2.确定安全费用提取标准2查标准。标准不符合国家规定，该项不得分专款专用1.制定年度安全费用使用计划1查现场和资料。不符合要求，该小项不得分2•按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金23.按规定使用范鬧支出，做到专户核算、专款专用24、建立安全费用项目管理台账，做

6、到账目项日相符，项日完成要进行验收，并有验收记录5项目内容基本要求和标准分值评分方法检查记录得分四隐患排査与治理(15知隐患排査1•煤矿主耍负责人每旬纽织一次全面、系统、彻底的安全隐患排査工作2查资料，不符介要求不得分2•各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排査2查资料，不符介要求不得分3•及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排査台账和重大安全隐患信息档案2查资料，不符介要求不得分隐患治理1•实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安

7、全隐患由煤矿主耍负责人组织制定并实丿施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即整改3査现场和资料。不符合要求不得分2•治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，做好记录、跟踪销号，确保整改到位3査现场和资料。不符合要求不得分3•建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排査治理工作实行全过程记录和管理1查现场和资料。不符合要求不得分4•建立健全群众安全监怦网络，并止常开展活动1查现场和资料。不符合要求不得分5.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台

8、账1査资料。不符合要求不得分五安全生产技术管理(10知管理体系I•建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系2查资料。不符合要求不得分2•按规定配备相应的副总T程师和专业技术人员1查资料。不符合要求不得分3•建立完善安全技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审査和决策；灾害预防处理计划与应急救援预案的制度利审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通