滞物料管理规定

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1、1、目的制定库存呆滞料处理流程，规范公司呆滞料的控管，减少库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。2、范围本公司所属各类仓库呆滞物料，即原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞料的处理。3、定义呆滞物料：储存期限超过6个月（180天）仍未使用过的物料，或6个月（180天）内有使用但库存量过多、耗用量极少、库存周转率极低的物料。产生原因可以分为内部和外部因素:3.1外部因素：3.1.1客户更改或取消订单;3.1.2供应商送货质量问题；3.1.3客户退货；3.1.4市场需求变化较大。3.2内部因素3.2.1研发工程设计变更，导致物料呆滞；3

2、.2.2请购部门申请采购失课，导致物料呆滞；3.2.3产品更新换代，进行技术革新，导致物料呆滞；3.2.4安全库存量一直未能消化，而变成呆滞物料，导致物料呆滞；3.2.5仓库管理不善，存储条件、人员管理等因素，导致物料呆滞；3.2.6项目完工后结余物资，导致物料呆滞；4、职责4.1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。4.2QA部：负责呆滞料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。4.3工程研发部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改模、改版本、改外构件、B0M变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部

3、应在变更发生后一天内通知计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见。3.4SCM部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，提出呆滞料处理中请，询证、判定呆滞料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理；安排呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产牛的呆滞料返工返修、退换等联系工作。负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，建立可变卖和不可变卖的废品库。4.5财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

4、5、具体处理流程5・1呆滞料处置每季度组织一次评审清理工作。4.2SCM部-仓储部在每季度末提供呆滞料的清单，由计划员提出处理中请并组织相关部门进行呆滞料处置评审工作，同时提岀处理意见。3.4QA部、生产部、工程研发部同时对提报的呆滞料清单及申请进行判定，作出评审意见。5.5财务部根据SCM部提供的《呆滞料处理报告》,对呆滞存货物料完成核价工作,并转交SCM部办理审批手续。5.6生产副总、厂长根据《呆滞料处理报告》作岀审批意见，超出审批金额权限的,应转交总经理或公司CEO审批。未通过审批的，SCM部自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审，或采用其他方法解决。5.7

5、SCM根据最终的审批意见，对呆滞料进行相应处理，如报废料需寻找下家变卖;对可回收呆滞料，通知牛产、工程、研发处理；对需返工返修的呆滞料，自行下达返修工单指令或者委外加工等。6、具体处理方式6.1工艺更改、设计变更产牛的呆滞物料研发工程部因为工艺或客户的需要，对公司产品进行变更，变更时必须填列《工程变更通知书》，由SCM确认该物料是否有库存或在途。采购接到《工程变更通知书》，第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。同吋，SCM-仓储部部在填列《呆滞物料处理清单》前，组织工程研发部、生产部、市场部召集碰头会，制定呆滞物料的处理措施。对于工程变更后，有库存的呆滞物料，尽量在

6、以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。5.2工程项目结余物料仓储部根据库存情况报送物料报表，SCM部组织工程研发部、生产部、市场部进行讨论，制定结余物料的处理措施。如在以后开发吋可否使用；生产可否替换使用，修改相应的BOM清单。5.3预测不准或订单变更产生的呆滞物料当客户改变或取消订单，销售部门要在第一时间通知物料部、生产部，由物料部、牛产部统计将会产牛呆滞物料的数量，包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量。销售部门要根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。6.4、客户退货产生的呆滞成品客户退货的成品，SM部应第一时间通知仓储部和财务部。S

7、CM部负责办理退货数量的清点及入仓，并将确认的数量送交SM部。只需返修即可再次发货的，SCM应安排生产返修，并由成品仓办理出库、入库、发货。客户不再订购此类货物的，SCM应在其它客户订单中优先消化。没有可以消化的订单，且积压超过三个月，需仓储部填列《呆滞物料处理单》。6.5、采购宽量、安全库存量引起的呆滞物料采购宽量由SCM来制定并适时更改，只能对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料设定采购宽量，其目的是为了补充安全库存量。SCM至少每月检讨和排查一次该宽量及安全库存量，系统数据准确，是避免采购多采或