物流仓储部管理制度

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1、仓储部管理制度货物验收管理制度第一章总则第1条目的。为对所进的货物严格把关，统一货物的验收方法，确保不进不合格货品特制订本制度。第2条适用范围本制度适用于所有进入我公司的货物验收管理工作。第3条物品验收原则(1)收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。⑵物品验收要做到及时数量准确无误(3)严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。除直供物品外其他验收的物品必须严格行出入库制度。(5)对验收过程中发现问题，要积极反馈，确保信息畅通。第二章货物验收及检查第4条物品分类。(1)直供类:主要包括蔬菜、肉禽、

2、海鲜、水果、鲜花等。⑵酒水类注要包括香烟、饮品等。(3)物料类:主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物料等。⑷低耗、资产类:主要包括购买的低值易耗品和固走资产。第5条物品验收方式。①根据采购物品特性验收，通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度(1)按照验收标准分类。或必要的验收工具，做好验收准备。②验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验，超出申购单部分不予验收，未到货或未全部到货的,应在补货到达时再填写一份〃收货验收单〃，总验收量以不超过总申购量为准。③对于申购部门申购的以数量核算，验收时

3、需要以重量核算的物品，且单个物品存在重量美距较大，中购部门应在中购数量后标注申购重量，验收人在实际到货时同时参照部门中购单数量与重量进行验收。④积极协助使用部门进行物品质量的把关，关注产品各项标示及保质期。⑤如书写错误,需要对"收货记录单"进行改动,由验货员在改动出鉴字确认⑥验收后负责核对"申购单〃和"收货记录单"数量或重量是否一致，并积督促参与验收部门或人员签字后，将验收物品准确无误的输入到饭店〃物流管理系统"中,相关验收单据整理汇总上报财务(1)采购员验收职责①按照规定验收时间准时参与验收②货到后积极通知

4、各验收部门或验收人员参与到货物品的验收。③对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决,当供应商未按申购数量到货或未到货时，督促其尽快补货。④协助使用部门对物品的到货质量进行把关，协助验货员严格对照"申购单"数量或重量验收。⑤对于临时急用到库或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批，进行询价、定价。⑥负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存档。⑦负责制定供应商考核管理细则，定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商各项程序执行情况及资信状况进行评比,对于连续评比优秀的

5、，可适当给予奖励，对于连续评比较差的，取消其供货资格，另行选定合作者。⑧负责在物品验收完毕后,督促供应商打扫验收现场卫生。(1)仓库管理员验收职责。①负费公司人库物品的验收工作。②验收时，主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证、保质期、批号,规格、产地等供部或使用部门提供的质量标准(参见国家标准)验收后，及时将人库物品准确无误的输入到公司的〃物流管理系统"，并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。(2)使用部门负责人或指定人员验收职责①按照规定的验收时间准时参与验收。②主要负责公司购进物品的质量,确保

6、所进物品能够满足公司的经营与管理需求。③依据部门填报的申购单据逐项进行验收。第6条仓库购进物品验收程序(1)验收员根据采购部交来的各部门"物品申购单〃填写"收货记录单〃，逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位，对到货数量或重量在验收合格后填写，验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员应准备合格的验收工具(电子秤、剪刀、尺子等)(2)供应商将货送到后，采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门或专业人员到指定的验收地点集中验收。(3)各验收人员严格按照各自的验收职责分别对物品进行检验与核实。

7、在验收直供物品时，验货员负责根据填写过的〃收货记录单"通知供应商取放物品逐个称量，采购员负责按部门〃申购单〃报量，使用部门人员负责采购物品质量的检验。①申购单与实际收到物品名称、规格或质量不符,则不予验收。超出〃申购单"数量或重量的部分不予验收。如各验收人员对质量表示不同意见，由行政经理或其助理决定是否接收如接收,应签字确认。经签批过的申购单,但可区域不得随意对其内容进行删减与增添。①验收物品的称量,应使用公司统一提供的验收容器。②需要将包装拆除验收的先将包装拆掉，再称重量以核实物资的净重。③重要物品应全数检

8、查，次要物品可抽样检查。生鲜或冷冻食品的检查需要小心且快速。④验收以箱为单位的物品时,应打开箱子检查内部物品⑥对于公司购进的贵重烟酒应逐个检查并进行批号。第三章章附第7条本制度相关文件有《统计技术应用方法及抽样规定》等。第8条货物验收记录表单为《货物验收记录》。第9条本制度由仓储部附则制定、修改和解释。第10条本制度经相关领导审批通过后，自发布之日起开始执行货物人。货物入库管理制度第1条为规范货物入