炼油企业创建流程型企业方案

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1、炼油企业创建流程型企业方案为了深化改革，建立机构精简、业务清晰、职责明确、流程优化的企业管理体系，开展创建流程型企业工作。一、工作目标总目标：到2020年底，将企业建成初具规模的流程型企业。分目标：2017年底，推进业务识别、流程清单建立及分类分层、组织机构设计及实施，流程管理体系及组织架构初步建立。2018年底，划分事权、明确职责；对关键业务流程进行描述；分析诊断及优化部分流程；同步化繁为简，做好流程、制度、KPI、体系、内控及风险点相互融合等配套建设。2020年底，持续改进流程管理体系，实现并固化、e化成熟的业务流程，夯实流程管理机制，最终实现流程型企业管控模式。二

2、、工作原则1.顶层设计、分步实施。坚持以价值创造为导向，对标先进企业，查找公司管理体制机制中存在的差距，设计实施方案、路径、具体措施和时间节点，分阶段、分步骤创建流程型企业。2.业务驱动、职责清晰。以业务为中心，以提升管理效率为目标，开展职责划分、机构精简与流程优化，清晰界定各部门、各单位在相关业务流程节点的管理职责、权限及工作步骤。3.精简高效、风险受控。强化责权对等、流程制度相互匹配理念，做好同类或相近业务整合、机构扁平化、控制集约化等工作；在风险受控的同时，打破管理围墙，减少业务流转环节，提升管理效率。1.监督检查、过程受控。加强激励约束机制建设，确保流程型企业建

3、设各项工作落到实处。三、工作内容与步骤1.识别业务，编制《流程清单》（2017年1月-7月）。参照《炼化企业职能模块和基本业务对应参照表》，立足公司生产经营实际情况，组织对各部门、各单位现有职责和业务进行梳理与分类分级，编制《流程清单》。对同类或相近业务进行整合，对非增值业务进行精简或删除，对部分非核心业务进行外包或退出。2.组织机构持续优化（2017年6月-2018年6月）。在前期职责与业务梳理基础上，根据《炼化企业“三定”方案指导意见》文件以及相关会议精神要求，围绕业务运行方式设置职能部门、业务中心和运行部，构建业务驱动型组织机构。3、完善《职责划分手册》（2017

4、年10月-2018年11月）根据《流程清单》和优化后的组织机构，梳理、整合、完善公司《职责划分手册》，明确每一项业务的主管部门、协作部门和执行单位，并组织相关部门或单位对边界模糊、责任主体不清晰、或新增的业务进行研究、分析与界定。4、流程梳理与优化（2017年10月-2019年6月）。1）宣贯培训：组织流程优化工作小组、联络员等相关人员进行宣贯、培训，宣讲流程梳理与优化的意义、目的与方法，明确工作职责、内容与步骤，讲解流程绘制工具VISI0软件的使用方法等。2）异动梳理：根据《炼油企业组织机构持续优化方案》对公司部分业务及部门实施变更与调整的相关要求，2017年11月底

5、基本完成47项异动业务的梳理与优化工作，为方案平稳实施打下基础。3）流程绘制：根据《流程清单》和《职责划分手册》，在原有508个业务流程的基础上绘制新的流程图，并与相关制度、体系文件、表单、内控流程控制点等管理要求进行关联匹配。4）流程优化：根据''优化提炼、精简高效、监督制约”等原则，采取对标法、经验法、鱼刺图法等方法，分析诊断基于现状绘制的流程图，从流程源点出发进行分析梳理，科学合理设置控制节点，消除低效无效环节；其中重点明确每个审批环节的内容与责任，力求做到每个业务的审批链风险受控、简洁高效。5、清理与完善配套制度（2018年6月—2019年6月）。组织对现行公司

6、级管理制度、KPI指标体系、体系文件、记录、表单、内控流程等管理标准与《流程清单》进行对照，查漏补缺、梳理整合，修订完善现有管理标准体系。组织对优化后的业务流程与相关的管理标准进行对应，根据流程运转要求修订完善制度，将标准要求通过表单（或建立链接）融入到流程运转节点上，强化流程的可操作性。最终建立一套以业务为中心、流程为载体、制度为保障的流程管理体系。6、实施与固化（2019年7月-2020年5月）。将会签、审批后的业务流程体系进行发布、宣贯、组织实施。业务主管部门对实施情况进行跟踪、检查，并根据实施过程中发现的问题，及时反馈，及时修订相关流程和管理标准，最终动态固化。

7、7、信息化建设（2019年1月-2020年6月）。在业务流程优化的同时策划流程信息化工作，实现职责、流程、制度等管理标准的集中统一、全生命周期管理,建立检查评价模块、与绩效考核联动，促进管理要求有效落地，执行力得到提升。对运作成熟具备条件的业务流程实现信息化，规范业务运作，提高管理效率，逐步实现管理制度化、制度流程化、流程信息化的管理模式。四、组织机构为顺利推进与完成业务流程优化工作，公司成立专项工作组织机构，具体组成与职责如下：1、领导小组主要职责：负责业务梳理与流程优化工作总体思路及总体决策;审批相关方案与制度；提供必要资源，确保工作