无极县人大办

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1、无极县人大办2016年度部门决算无极县人大办编制2016年度部门决算公开目录第一部分人大办概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分人大办2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分人大办2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算

2、执行情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、机关运行经费情况说明六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明八、政府采购情况说明九、国有资产占用情况说明十、其他需要说明的事项第四部分名词解释第一部分人大办概况一、部门主要职责根据宪法和地方组织法的规定，县级人民代表大会是地方国家权力机关，主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区

3、域内国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府两院工作开展。二、部门决算单位构成部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式无极县人民代表大会常务委员会办公室行政正科级财政拨款第二部分人大办部门2016年度部门决算报表（详见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决

4、算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分人大办部门2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算执行情况说明（一）2016年综合收支与上年决算对比情况2016年部门决算收入392.74万元,比2015年增加56.78万元，增长14%。主要原因是：人员工资调整变化。2016年部门决算支出402.64万元，比2015年增加66.65

5、万元，增长16%。主要原因是：人员工资调资变化。（二）2016年财政拨款支出与预算数对比情况2016年财政拨款决算支出402.61万元，与年初批复的预算数相比，增加71.58万元。主要原因是：人员工资调整变化。二、收入决算情况说明2016年部门决算收入392.74万元，其中：财政拨款收入392.74万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。三、支出决算情况说明2016年部门决算支出402.64万元，其中：基本支出402.64万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本

6、工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件

7、购置更新等。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年部门财政拨款收入392.74万元，其中基本支出收入400.24万元。财政拨款支出400.24万元，其中人员经费139.03万元，包括工资福利支出139.03万元，对个人和家庭的补助支出136.85万元；公用经费支出124.36万元，包括商品和服务支出10&4万元，其他支出0万元，五、机关运行经费情况说明2016年机关运行经费支出108.4万元，比2015年增加28.9万元，增加26%。主要原因：会议费增加及办公业务费增加。除三公经费外，主要有办

8、公及印刷费20.79万元，邮电费3.55万元，差旅费2.62万元，会议费39.66万元，福利费0万元，日常维修费3.17万元，专用材料及一般设备购置费0万元，水电费0万元，取暖费0万元，其他费用9.15万元。六.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2016年''三公”经费预算为18.5万元，决算支出10.77万元,比年初预算减少7.73万元，比2015年减少13.89万元。其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元