桂林市雁山区漓江绿化管理站

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1、桂林市雁山区漓江绿化管理站2016年部门决算第一部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站2016年部门决算报表（详见附件）一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表H、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预

2、算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、部门决算相关信息统计表第三部分:二十三、政府采购情况表桂林市雁山区漓江绿化管理站2016年度部门决算情况说明、2016年度收入支出决算总体情况、2016年度一般公共预算支出决算情况三、2016年度政府性基金支出决

3、算情况四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第一部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站概况一、主要职能1、宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。2、制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动。3、开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况。4、协助林业主管部门管理林木采伐工作。5、做好森林防火、病虫害防治工作。6、推广林业科学技术，开展林业技术培训。二、部门决算单位构成纳入桂林市雁山区漓江绿化管理站局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：全额拨款事业单位1个，分别为桂林市雁山区漓

4、江绿化管理站。第二部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站2016年部门决算报表（详见附件）决算报表以附件形式上传！！一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十

5、六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、部门决算相关信息统计表二十三、政府采购情况表第三部分：桂林市雁山区漓江绿化管理站2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表收入支出决算表中取数）（_）收入总计35.32万元。1、财政拨款收入30.70万元，为本级财政当年拨付的资金。2、事业收入0万

6、元。3、其他收入4.62万元，为上级拨款的收入。5、4、用事业基金弥补收支差额0万元。上年结转132.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计44.06万元。包括：1、医疗卫生与计划生育支出（类）1.50万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出。2、农林水支出（类）41.06万元。主要用于农林水的支出。3、住房保障支出（类）1.50万元。主要用于住房保障的支出二、2016年度一般公共预算支出决

7、算情况（可从财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）2016年度一般公共预算支出30.70万元，其中：基本支出30.70万元。按功能分类项级科目分析如下：1、行政运行25.41万元，主要用于行政运行的支出。2、一般行政管理事务2.29万元，主要用于一般行政管理事务的支出。3、行政单位医疗1.50万元，主要用于行政单位医疗的支出。4、住房保障支出1.50万元，主要用于住房保障支出的支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况（可从财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数）2016年度政府性基金支出

8、0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出30.70万元，其中:人员经费28.41万元，主要包括：基本工资12.44万元、津贴补贴2.63万元、社会保障缴费1.71万元、绩效工资10.13万元、住房公积金