收费稽查管理办法

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1、收费稽查管理办法1目的为进一步加强随岳高速公路内外收费稽查管理工作，确保收费人员文明、依法收费，防止“偷”、“逃”、“漏”事件发生，结合随岳高速公路收费管理实际，特制定本办法。2适用范围本办法适用于随岳管理处收费稽查工作的管理。3职责3.1收费稽查科（内设稽查大队）负责对信息监控屮心与各管理所进行稽查；3.2各收费管理所负责本所的收费稽查。4管理规定4.1稽查组织4.1.1稽查大队为收费稽查科的内设机构，负责对信息监控屮心与各管理所的收费工作进行稽查。4.1.2各管理所成立稽查小组，由所长、收费主管、行管及监控员等成员组成。4.2稽查频次4.2.1收费稽查科：每

2、季度到路段至少进行2次稽查，每次稽查不少于5个站所，各所稽查时间不少于1小时，抽查录像回放时间不少于30分钟。4.2.2处稽查大队：每月至少检查全路段所冇收费站1次，深夜班现场稽查不少于3个站所，抽查各站所冋放录像不少于2个小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%o4.2.3稽查小组：每天至少稽查两个班次，每班次现场稽查时间不少于30分钟;毎天抽查冋放录彖不少于2小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%o4.3稽查内容4.3.1对内稽查检查各项收费政策及规章制度的落实情况，稽查现场操作、文明服务、环境卫生、设施设备、票款卡管理、报表管理、

3、安全管理等内容是否严格按照管理处《通行费及备用金管理规定》、《票据管理规定》、《通行卡管理规定》、《收费操作流程》、《绩效考核办法》等相关制度规定进行落实。4.3.2对外稽查稽查通行车辆是否冇假免费、重量舞弊、轴限舞弊、里程舞弊及英他导致通行费流失的违规违法行为。4.3.3特情稽核1）稽核内容对所有涉及或可能涉及通行费减免的特情操作均应进行稽核，包插免费车、紧急车、优惠、补票、无称重、客车降档、货改客、闯关（含下班）、卡坏、无卡、改轴、U型、静态超时等。2）稽核时间规定管理所发生上述涉特情时，需从特情发生时间起计算，在2个工作日内全部稽核完毕，稽核率须达到100

4、%。3）稽核要求各类特情稽核应做到真实、详细、及时，具体稽核要点见附件。管理处稽查大队每H对管理所特情稽核情况进行检查，管理所特情稽核不及时、不规范、冇错误的，由中心稽查队在路段范围内进行通报，刀底报收费稽查科纳入考核。4.4稽查方式4.4.1现场稽查：稽查人员到收费现场检查当班人员岗亭风纪、操作规范，以及现场卫生状况和设备维护情况，进行如实记录，并给予现场指导和纠正。4.4.2录像稽查:通过实时监控和回放监控录像，对岗上违纪违规行为进行稽查。4.4.3暗访稽查：根据管理处实际工作情况，安排第三方组织地不公开式的调查取证的稽查活动。4.4.4对外稽查：通过到收费

5、现场或图像稽查系统分析通行车俩的信息特征，查处车辆逃费行为。4.5稽查程序4.5.1对内稽查程序1）两名以上（含）的稽查人员参加，着装整齐，举止规范。2）将检查结果告知被稽查对彖，现场纠正、制止违规违纪行为。3）现场稽查填写《稽查通知单》，稽查员和被稽查对象签名，发现问题的，应将《稽查通知单》第二联交被稽查单位（个人）整改，第一联保留存档；录彖稽查填写《录象稽查情况记录单》，如实记录录象中反映的岗亭风纪、文明服务、操作规范等方面的工作情况，丿」底汇总考核。4.5.1对外稽查程序1）由两名以上（含）稽查人员参加，着装规范、证件齐全。2）查验车辆，原则在站所广场进行

6、，并指挥车辆停靠指定位置，不得妨碍通行秩序。3）对逃费、闯关、损坏路产等违章车辆稽查，应确保自身安全，示意停车接受检查，做好车辆登记；对不接受检查的，需记录下其车牌号、吨位、颜色、违章时间或保存好录像资料等，通知各所拦截补票、赔偿或教育。4）造成收费设施损坏的，保护好现场，及时通知路政部门收集冇关证据。4.6稽查处理4.6.1对内稽查：稽查大队每FI综合现场稽查、录像稽查等查岀的不规范现象,形成稽查日报在营运信息平台上发布；收费稽查科每月汇总稽查H报、业务考核、堵漏增收情况，填写《随岳管理处*年*刀份站所考核情况表》，并发布在《营运月刊》上。4.6.2各管理所、

7、信息监控屮心将对内稽查发现的违纪违规行为与绩效考核挂钩，管理处稽查情况将与各单位的季度考核、目标责任制考核挂钩。4.6.3对外稽查：稽查事件处理人员保存事件证明相关图片、录像等资料，当班监控人员核实后将堵漏信息登记在营运信息平台上，并向信息监控屮心报送《堵漏增收事件处理登记表》（HBSY/SF03-10-B03）和相关证明材料，信息监控中心每日对上一H站所报送堵漏增收情况进行审核，月底汇总后报送收费稽查科审查，作为计算堵漏增收补助的依据。4.6.4各管理所、信息监控中心依据《湖北省高速公路管理条例》、《湖北省收费公路管理暂行办法》和省物价局、交通厅等有关文件规定

8、，对逃缴通行费行为进行查