17出差管理規定

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1、行政性管理規定出差管理規定文件編號MM-HMN-17版本第一版1.目的：为规范出差作业程序，使出差同仁能顺利达成任务，特订定本规定。2.适用范围：2」可瑞尔同仁因工作需要，必须离开公司至外地进行业洽、拜访、学习、参观等任务时，所屮请出差均适用之。2.2同时适用于所有可瑞尔企业派驻台职人员与出差可瑞尔Z台职人员。3.相关文件：无4.担当单位：管理部5.管理重点：5」业务窗I」（如有行程改变，应及时通知其它地区，各地区随时修改）：5丄1台湾地区:林纹合小姐（网络电话700-886）5.1.2东莞地区:锋士翠小姐（网络电话700-769）5丄3扬州地区淒颖小ffl（0514-7961819转35

2、1）5.2作业规则：521人员有差旅需耍时，应事先填写「出差中请单」（如附件一），经部门主管审核并呈总经理核准后,复卬一份给所属地区Z业务窗口登记，并由业务窗口联络办理相关交通行程事宜。5.2.2如差旅地点为台湾、东莞，填写「出差屮请单」Z地区业务窗口收到「出差屮请单」后，应于人员出发前一日将「出差申请单」传真给目的地之窗口，目的地之窗口凭此安排接待。523所有派驻台职人员上任，其所屈法人企业应于15日前将该员Z相关数据以传真或Email方式告知可瑞尔公司总经理，再转管理部处理。524所有出差台职人员应于3日而以电话、传真或E-mail方式通知可瑞尔相关责任部门•经该相关责任部门主管确认相

3、关事宜与行程后，由该相关单位发行“客户来访通知单”通告关联单位与总经理。5.2.5差旅人员如因故变更行程时，应事先通知所属地区Z业务窗口，所属地区业务窗口应作及时回应。5.2.6在可瑞尔工作但不同厂区间出差者，交通工具依出差工作时间、效率等因素个案呈准后作业（依核准内容由总务组公关协助）;住宿及用膳由出差地厂区总务协助安排厂区内资源共享，不另支付费用。5.3注意事项：531与关系人约定时间、地点后应绝对遵守，不可失信。532在外代表公司，言行举止应有风度，有礼有节，争取公司及个人荣誉，并按公司规定着装。5.3.3所有派驻台职人员应依可瑞尔公司Z制度与操作系统运作并接受总经理Z指挥。5.3.

4、4所有出差台职人员应遵守可瑞尔公司Z相关规定并接受总经理Z指挥。核準審核制訂制訂部門管理部制訂日期2005/06/25修改日期會簽行政性管理規定出差管理規定文件編號MM-HMN-17版本第一版5.3.5所有派驻台职人员与出差台职人员之业务行为若涉及机密信息者应签订保密合约。536所有出差台职人员业务之进行应与对口单位相关人员共同依行程表之规划进行。对口单位之相关人员应每H向部门主管报告进度与成果，对口单位主管应定期或于需要时向总经理报告进度与成果。537所有出差台职人员于业务执行完毕后，应与对口部门主管及相关人员作业务之检讨与总结，并由对口部门主管陪同向总经理作相关之报告。5.3.8出差期

5、间若行程发生变化，应及时通报主管核准。539各项证件、单据应小心保管，单据为核销凭证。5310应注意人身安全。5.4大陆地区费用报支基准:科目、经理级（含）以上主管及派驻台职人员课长级（含）以一上主管线长级（含）以一上主管其它同仁膳食费凭单实报实销凭单报销，最高90元/日凭单报销，最高50元/日凭单报销，最咼307G/H住宿费凭单实报实销凭单报销，最高150元/日凭单报销，最高80元/日凭单报销，最高507G/H交通费凭单实报实销凭单报销，最高90兀/日凭单报销，最高50兀/日凭单报销，最鬲30兀/日5.5大陆以外地区（含港/澳）费用基准:考虑各国国情及消费指数不同，进行公务取得单据者（

6、如:住宿、交通、餐费、税金、手续费等费用）实报实销，无法取得单据者，开立支付证明单申请核准。5.6出差同仁得依出差日数向财务部预支差旅费，但以餐费及住宿费总额的20%为上限。5.7出差去程如于当日12:00后出发（以交通工具出发时间为主）,或回程于当日12:00前到达（以交通工具到达时间为主）者，膳什费给付一半。5.8搭乘交通工具原则：5.8.1以大众工具为原则，如大巴、公交车、火车、地铁等。582非搭乘大众交通工具者，应于「出差申请单」提出具体原因，并经核准后方可申报费用。5.8.3为快优先完成任务、提升效率等，必需搭乘飞机者，应于「出差申请单」提出原因并经核准,由总务组公关代订机票。5

7、84配合客户作业者，得依客户需求或协同客户同步成行，费用实报实销。5.9住宿原则：5.9.1国内出差住宿原则由总务组公关统一代订或洽访单位代订为原则。5.9.2住宿地点以接近口的地之适合酒店为原则。5.9.3住宿实际金额低于费用基准者，以实际金额报支核销。5.9.4tB差地点若为北京、重庆、广州、深圳、上海、大连时，则住宿费用可在原基准上增加30%o5.9.5配合客户作业者,得依客户需求或协同客户同步入住，费用实报实销。