履职自查报告

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1、!行《06年度安全生产责任书》情况报告（2006年上半年）1单位安全责任人履职要求（认证单位纳入相关方要求）1.1责任管理1.1.1冇有效、齐全木年度安全生产责任书签约文本和安全管理受托、确认书，以及本单位安全生产责任管理制度；1.1.2有组织、排摸木单位年度危险、危害因素及安全生产重点监管事项记录，且重点临管事项在木年度责任帖中明确告知；1.1.3有本年度签约单位（部门）现行有效注册地地址（生产经营场所）、投资比例，并提供签约单位（部门）安全责任人、安全管理人员有效通讯地址、联系方法；1.1.4有本单位上年度安全牛产责任书签约

2、文本、考核细则，并捉供上年度履行年度安全生产责任书稽核、评市、考核、绩效挂钩记录。1.2基础台帐1.2.1有与木单位（部门）危险、危害因素及重点监管事项相符的锅、容、管、特设备等安全附件监管台帐，并提供相关过程有效监管记录；122有与本单位（部门）危险、危害因素及重点监管事项相符的危险化学品、库房安全附件等监管台帐，并提供相关过程有效监管记录；1.2.3有与本单位（部门）危险、危害因素及重点监管事项相符的消防设施、器材、标牌（标志）监管台帐，并提供相关过程有效监管记录；1.2.4有与本单位（部门）危险、危害因素及重点监管事项相符

3、的单位道路乍辆、厂内车辆、驾驶员，以及道路安全标牌（标色）监管台帐，并提供相关过程有效监管记录。1.3制度建设131有与本单位现生产经营活动相符的危险、危害因索及重点监管事项平面分布图及安全监管组织结构图，并能提供安全监管、管理部门安全职责相关文件；1.3.2冇与本单位危险、危害及重点监管事项相符的安全监管、管理指导文件，以及年度签约单位安全生产管理制度、操作规程、应急响应预案目录汇编；1.3.3有年度组织、建立并完善安全生产管理制度、操作规程、安全生产管理协议、相关合同研讨计划并提供相关实施研讨、成果应用记录；1.3.4有与木

4、单位危险、危害及重点监管事项相符的重点防范措丿施、应急救援（逃生）预案并提供和应过程监管、组织演练记录。1.4重点工作141有年度安全生产工作计划并提供按工作计划进度要求实施、监督检杳、整改反馈等工作记录；1.4.2有安全职能部门依法参加本单位建设项日安全评审、验收相关记录，并提供与建设项目配套和关的安全管理、技措保障等支撑文件；1.4.3有与本单位危险、危害及重点监管事项相符的重点防范单位（部位）、隐患整改、管理改进、监管落实等检查、督促、反馈记录；重点防范单位至少每季巡杏一次；1.4.4有与本单位危险、危害及重点监管事项相符

5、的主要负责人、分管负责人、安全职能部门负责人、安全管理人员有效持证监管记录、专项预算并有效实施。1.5监管事项1.5.1有重人活动、节假H、季节性等安全专项工作布置、检查、督促整改和值班工作记录；1.5.2有定期召开安全工作例会，定期分析安全工作、讨论决定安全生产重大事项和安全牛产文件、报告、年度安全管理稽核意见等领导批示、贯彻执行记录；1.5.3有本单位及签约单位特种作业、消防监控、危险化学品操作人员依法有效持证和全员安全承诺岗位教育、培训及相关人员职业体检等相关监管记录；1.5.4有本单位及签约单位道路车辆、驾驶员验证及闲宜

6、厂房、场所租赁安全管理协议有效监管登记、督查记录。1.6事故控制1.6.1不发牛因工死亡或火灾爆炸或危化品严重泄露或职业病例或主责以上重大交通事故；1.6.2不发生因工重伤或火警或危险化学品泄漏或职业病疑似病例或主责以上一般交通事故；1.6.3除不可抗拒台汛事故或直接经济损失W1万元、轻伤起数W在岗人数3%、事故总起数W上年度发生数；1.6.4上述事故必须提供完整的事故快报、调查处理、整改改进、办结通报等记录。2单位已建履职监管文件目录（选金陵05年底自查数据为例，供会上讲解用）2.1责任管理2.1.1:金陵责任人管理网络；2.

7、1.2金陵年度安全牛产监管容量汇总；2.1.3金陵安全生产通讯网络；2.1.405年金陵安全责任书、考核细则、04年奖励记录。2.2基础台帐2.2.1金陵锅、容、管、特设备监管台账；2.2.2金陵危险化学殆储存、使用监管台账；2.2.3金陵消防、避雷设施监管台账；2.2.4金陵道路交通千辆监管台账。2.3制度建设2.3.1金陵安全牛产办公室及金陵部室安全工作职责；232各签约单位和公司总部安全生产管理制度、操作规程汇编（附清单）;2.3.3金陵置业出租厂房管理制度（附清单）；2.3.4金陵重点单位应急、逃生救援预案（附清单）。2

8、.4重点工作2.4.1金陵05年安全主产工作计划、进度表；2.4.2金陵年度隐患整改项目及计划；2.4.3金陵签约单位安全生产四类临管预算汇总（附清单）。2.5监管事项2.5.1金陵国定假日、重大活动、季节专项检查记录；2.5.2金陵安全牛产工作会议记录；2.5