工程部内部管理体系

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1、工程部内部管理体系一、收发文件管理1、其他部门送达工程部的各种窗件的管理制度（1）、公司其他部门的来函（包括内部通启、通知、报告等），由文件管理员签收并立即呈送部门经理审阅，或电话通知部门经理。（2）、部门经理审阅后发出指令，「11文员按部门经理的指令立即发送任务书并明确相关内容、完成时间以及主管任务责任人和执行任务的责任人。若部门经理不在，则签发手续待部门经理回来后及时进行完善。需要立即回复部门来函的，市文员按部门经理的要求及时进行回复。（3）、相关的任务执行责任人应该立即按任务书的要求展开工作。（4）、任务完成后由执行

2、责任人负责书写执行情况汇报书，并呈报主管任务责任人初审，由主管任务责任人提请部门经理组织验收。并对验收情况做好书而记录，所有资料均需送交文员进行备案登记（两个工作日内完成）。具体流程如下：函件（各部门）〜签收（文员）一审核（部门经理）一结果一主管责任人一组织执行一执行结果验收（部门验收小组）一执行结果备案（文员）。2、各种报告、协调函件签发制度及丁作流程在工程项目管理中，各专业工程师和相关技术人员为确保工程项目建设的顺利实施，需以工程部名义向公司其他部门签发齐种协调函。向监理公司和施工单位签发的各种指令，需按以下程序执行：

3、（1）、各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员打印，并于当天呈送主管负责人审核；（2）、文件复核后即送技术负责人审核；（3）、技术负责人审核无误立即报送部门经理审批厉签发；（4）、所有签发文件均由文员备案登记，各种文件无签发人签字则不生效。工作流程：文件起草（专业T程师）一校队复核（主管负责人）一文件审核（技术负责人）一结果一文件签发（部门经理）一备案登记（文员）二、图纸会审、技术交底制度1、设计部送來的图纸由文员负责签收，按图号清点图纸是否齐全，若有缺页应立刻要求设计部补充完整。2、山技术负责人负责组织各专业丁程

4、师及相关单位（监理公司和施丁单位）阅图。3、各专业工程师将施工单位和监理公司及本部门的阅图记录和意见报送技术负责人审核，并由技术负责人汇总。4、技术负责人汇总审核后提请部门经理向设计单位签发阅图意见书，做好会审前准备。5、曲主管负责人督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意见、施工耍求、质量标准、技术措施等），以及图纸存在问题的解决会议rh部门经理或技术负责人主持，讨论决定的事项由施工单位出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认以厉形成技术交底纪要。6、技术交底纪要形成后，由土建工程师交付文员登记

5、备案，各专业工程师保留复印件。工作流程：签收图纸（文员）〜组织相关单位阅图（技术负责人）〜阅图记录和意见（施工单位、监理公司、建设单位）一形成阅图意见（技术负责人）一交设计部转交设计院（文员）一组织会审图纸（部门经理）一交底纪要备案（文员）。三、施工单位月进度工程量报告审核制度1、专业工程师负责签收施工单位报送的月进度文件报告，根据合同要求和规定以及现场施工的实际情况，审查符合计量的部位和相关的依据并签字确认符合计量的部位。2、工程师签认的部位核对工程量和工程价款，并根据合同的工程款支付条款要求列明本月实际完成的工程价款（

6、需扣除甲方提供的材料和其它应扣的款项），丁程款按合同要求支付的比例支付。3、工程量复核完成后交由部门经理审核签字作为工程款支付的依据。工程款审核流程：计量部位及依据审查（工程师）一工程量复核（预算工程师）一审核（专业工程师）一丁程款支付审核（部门经理）。四、设计变更制度和工作流程1、设计部送交工程部的设计变更图或技术变更核定单子由文员负责签收并当犬报送部门经理审阅。2、部门经理审核签字确认后转发项目主管负责人组织实施。3、项日主管负责人组织各专业丁程师按技术核定单位要求组织施丁，交山文员备案登记作为今后结算的依据，转发监理

7、单位、施工单位。设计变更流程：变更文件提交（设计部）一变更文件签收（文员）一变更文件审核（部门经理）一组织实施（主管负责人）一施工监督（工程师）一执行结果备案（文员）五、材料采购供应管理制度及工作流程1、根据施工合同项目甲方供材料，施工单位每月报送下月材料进场计划。2、根据施工计划复核材料进场计划清单，并报送部门经理签字确认。3、材料进场时，施工单位协助监理人员对进场材料质量进行检测包括材料质保资料的审核、见证取样检测等（并I•办助材料采购员做好卬、乙双方材料交接手续）。4、每月材料采购员向文员提交该月份材料供应清单，并由

8、文员备案登记。采购工作流程：甲方提供材料进场计划（专业工程师）一计划审核（技术负责人）一计划签字确认（部门经理）一材料采购（材料采购员）〜材料交接验收（材料员、施工单位）一备案登记（文员）六、工程质量、进度、投资控制工作流程1、根据工程的特点，部门经理组织工程项日主管负责人和技术负责人编制工程项目管理方